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無形資產(chǎn)研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的部分按照175%攤銷時(shí),納稅調(diào)整的金額怎么算?是算和原來沒有加計(jì)攤銷的金額差還是直接算的就是納稅調(diào)整額

哈哈| 提問時(shí)間:2024 03/29 22:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,麻煩截圖給我看你的那個(gè)表的呢。
2024 03/29 22:15
哈哈
2024 03/29 22:21
甲公司2019年研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的金額為100萬,自1月1日投入使用,分10年進(jìn)行攤銷。則納稅調(diào)整金額為多少? 是100*175%/10-100/10,還是100*175%/10
哈哈
2024 03/29 22:21
甲公司2019年研發(fā)費(fèi)用形成無形資產(chǎn)的金額為100萬,自1月1日投入使用,分10年進(jìn)行攤銷。則納稅調(diào)整金額為多少? 是100*175%/10-100/10,還是100*175%/10
微微老師
2024 03/29 22:24
您好,納稅調(diào)整金額為100*175%/10
哈哈
2024 03/29 22:25
為什么不是差額呢?無形資產(chǎn)本身不是也有攤銷的嗎?
哈哈
2024 03/29 22:25
為什么不是差額呢?無形資產(chǎn)本身不是也有攤銷的嗎?
微微老師
2024 03/29 22:26
你好,這個(gè)攤銷是可以扣除的啊。
哈哈
2024 03/29 22:29
100*175%/10這個(gè)只是加計(jì)的部分對嗎?
微微老師
2024 03/29 22:34
您好,是的,是這樣理解的。
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