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問(wèn)題已解決
去年有兩筆暫估商品，今年匯算清繳我調(diào)增交稅了，發(fā)票也無(wú)法取得了，然后我現(xiàn)在賬務(wù)要怎么處理啊當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了現(xiàn)在暫估一直掛著還有庫(kù)存掛著
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你好，實(shí)際你們有購(gòu)入嗎？
04/09 10:00
84785026 
04/09 10:03
是子公司用了總公司的商品，這筆款應(yīng)該是不會(huì)付了，款沒(méi)有付出去
郭老師 
04/09 10:05
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785026
04/09 10:19
1、借：庫(kù)存商品-母液 60000
貸：應(yīng)付賬款-暫估 60000
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 160000
貸：庫(kù)存商品 -母液 160000
2、借：庫(kù)存商品-減水劑 36000
貸：應(yīng)付賬款-暫估 36000
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 35100
貸：庫(kù)存商品 -減水劑 35100
當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本我當(dāng)時(shí)是這樣做的
郭老師
04/09 10:21
你好，紅沖第一個(gè)金額是6萬(wàn)。
郭老師
04/09 10:22
可是你結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么是16萬(wàn)？
84785026
04/09 10:27
把之前剩余的庫(kù)存也結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)賬不是我做的，我也是后面才接手的
郭老師
04/09 10:28
你好，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，母液6萬(wàn)
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)6萬(wàn)。
郭老師
04/09 10:29
借庫(kù)存商品減水-3.6萬(wàn)
貸應(yīng)付賬款暫估-3.6萬(wàn)，借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)35100。
84785026
04/09 10:51
這樣庫(kù)存商品還是增加了嘛
郭老師
04/09 10:54
你好，沒(méi)有增加了多少？
84785026
04/09 10:59
沖了6萬(wàn)，又增加6萬(wàn)了
郭老師
04/09 11:00
一正數(shù)與復(fù)數(shù)沒(méi)有增加，沒(méi)有減少你現(xiàn)在庫(kù)存商品有賬戶的余額嗎？
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