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實(shí)務(wù)
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你好老師，第一季度沒有營業(yè)收入是填寫0嗎？
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對的，是的，收入成本都是0。
2024 04/12 11:01
84785034 
2024 04/12 11:04
有發(fā)工資，那成本是填寫工資總額嗎？
郭老師 
2024 04/12 11:11
你們單位沒有收入，就不會有成本的。你別做成本，你可以做管理費(fèi)用。
郭老師
2024 04/12 11:11
管理費(fèi)用在利潤總額填寫負(fù)數(shù)。
84785034
2024 04/12 11:12
管理費(fèi)用不能抵扣企業(yè)所得稅嗎
84785034
2024 04/12 11:15
這個表里能填寫工資的地方嗎
郭老師
2024 04/12 11:20
可以的，在利潤總額里面填寫負(fù)數(shù)不是嗎？
84785034
2024 04/12 11:51
老師，這么填寫嗎？
郭老師
2024 04/12 11:53
對的是的，是這么做的。
84785034
2024 04/12 11:58
老師，上一年度的利潤為負(fù)數(shù)能與本季度的利潤相抵扣后繳納企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2024 04/12 12:00
銀行可以彌補(bǔ)虧損，但是你現(xiàn)在彌補(bǔ)不了。
84785034
2024 04/12 14:21
老師，因?yàn)橛幸粋€公司去年的利潤為負(fù)數(shù)，但是本季度利潤有盈余，現(xiàn)在要季度要報稅，那么這次的企業(yè)所得稅只能是1-3個月的利潤去繳納，還是可以與去年的利潤相抵扣后再繳納呢？
郭老師
2024 04/12 14:24
x好，可以彌補(bǔ)虧損，他不是相抵
84785034
2024 04/12 14:30
那意思是說可以用本季度的利潤去彌補(bǔ)去年虧損，從而少繳納企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2024 04/12 14:31
是的對的，是這個意思的。
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