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問(wèn)題已解決
我們是一家電商平臺(tái)公司，有商家也有自營(yíng)，會(huì)員就是客戶先充值到平臺(tái)，然后到平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)商品，我們扣除服務(wù)費(fèi)后把貨款返給商家，這個(gè)要怎么做賬？
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是以誰(shuí)的名義對(duì)外銷售是平臺(tái)還是商家？
04/25 10:40
84784993 
04/25 11:36
自營(yíng)的就是公司平臺(tái)，商家售賣就是商家名義，由商家自己開(kāi)發(fā)票給客戶。
玲老師 
04/25 11:40
充值時(shí)借銀行存款貸預(yù)收賬款。其他應(yīng)付款
平臺(tái)自己收入時(shí)。
借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
商家的收入。借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
平臺(tái)賺的手續(xù)費(fèi)是平臺(tái)的收入。
84784993
04/25 14:02
充值時(shí)借銀行存款 貸預(yù)收賬款（公司自營(yíng)產(chǎn)品）或其他應(yīng)付款（商家）嗎？但是我也不知道充值后客戶最終會(huì)買(mǎi)我們自營(yíng)產(chǎn)品還是商家的，這個(gè)怎么處理？都記到其他應(yīng)付款嗎？
玲老師
04/25 14:03
你好。充值要是分不清是哪家的都計(jì)入預(yù)收賬款就行。然后后面消費(fèi)時(shí)在我們這消費(fèi)就沖減預(yù)收計(jì)入收入。
要是商家消費(fèi)的，那你就沖減預(yù)收，轉(zhuǎn)到應(yīng)付那里就行。
84784993
04/25 14:17
那就是在商家消費(fèi)的：借 預(yù)收賬款 貸 其他應(yīng)付款 實(shí)際付款給商家時(shí)： 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
玲老師
04/25 14:19
你好 商家 借方對(duì) 貸方收入是你們的 平臺(tái)費(fèi)用收入? 我們代收款貸方用其他應(yīng)付款 （付商用的
玲老師
04/25 14:19
要是直接付商家了貸方是銀行存款?
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