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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年固定資產(chǎn)折舊計(jì)提科目選錯(cuò)了，怎么調(diào)整啊
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你好，應(yīng)該計(jì)入什么科目？你當(dāng)初計(jì)入了什么科目
04/28 10:58
84785017 
04/28 11:10
我才接手這個(gè)公司，我發(fā)現(xiàn)23年11月購入固定資產(chǎn)，11月計(jì)提了折舊（借管理費(fèi)用；貸累計(jì)折舊）；然后12月份做的是借管理費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)，然后我看了該公司2023年已經(jīng)匯算清繳了，折舊金額不大，350元
84785017
04/28 11:11
問題是：11月不應(yīng)該計(jì)提折舊；12月計(jì)提折舊科目選錯(cuò)，這個(gè)我怎么調(diào)整比較好呢
暖暖老師 
04/28 11:12
建議你不喲改了斤很小
84785017
04/28 11:13
？什么意思，你打錯(cuò)字了吧
暖暖老師
04/28 11:15
金額很小，不建議修改了
84785017
04/28 11:16
那固定資產(chǎn)的原值不就不正確了嗎？
暖暖老師
04/28 11:22
你是折舊不對(duì)，與原值有什么關(guān)系啊
84785017
04/28 11:40
做的錯(cuò)誤憑證是貸的固定資產(chǎn)啊 ，沖減了固定資產(chǎn)
暖暖老師
04/28 11:42
那需要調(diào)整借固定資產(chǎn)350貸累計(jì)折舊350
84785017
04/28 11:45
直接做在這個(gè)月嘛，不需要去改2023年的賬了吧
暖暖老師
04/28 11:46
做在這個(gè)月就可以，不影響損益的
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