問題已解決

我想問一下，所得稅每月計提的時候是把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)之后計提，還是計提所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)全部損益類科目？

84784958| 提問時間：05/15 10:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后計算出所得稅后，把損益憑證刪除掉，計提了所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)損益
05/15 10:50
84784958
05/15 10:51
像小規(guī)模納稅人季報的話，所得稅是按月計提是嗎？
家權(quán)老師
05/15 10:54
你好，是按季度計提的哈，季度才知道是否要交稅？
84784958
05/15 11:00
那我們小規(guī)模做賬每個月盈利也正常做，在季度末的時候去匯總?cè)齻€月的利潤表，在季度末的時候計提所得稅 是嗎？
家權(quán)老師
05/15 11:02
是的，就是那樣做的
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