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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)因計(jì)提壞賬準(zhǔn)備引起的減值損失，在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，如何填列
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??? 減：資產(chǎn)減值損失
在a10000表填這欄
2024 05/15 11:58
73887396 
2024 05/15 13:43
那需要再另外的納稅調(diào)整項(xiàng)目這里做相關(guān)的調(diào)整什么的嘛？
家權(quán)老師 
2024 05/15 13:52
? ? （三）資產(chǎn)損失（填寫(xiě)A105090）
需要在這里做納稅調(diào)整
73887396
2024 05/15 13:53
請(qǐng)問(wèn)需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，“特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得”這里填個(gè)相同的調(diào)增金額嗎？因?yàn)檫@里的減值損失是沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)？
家權(quán)老師
2024 05/15 13:54
不是“特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得”
73887396
2024 05/15 13:54
90表是填哪一項(xiàng)??？
家權(quán)老師
2024 05/15 13:57
就是應(yīng)收賬款那個(gè)項(xiàng)目的
73887396
2024 05/15 14:09
請(qǐng)問(wèn)，是不是如果我的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備期末賬載金額，逾期1年的是100，逾期3年的是200，那我就在90表的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失的“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額”這項(xiàng)的1年、3年分別填100和300?。?/div>
家權(quán)老師
2024 05/15 14:12
把你今年計(jì)提的壞賬合計(jì)填報(bào)
73887396
2024 05/15 14:18
就我所有需要計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備是300，如何我直接在應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失的“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額”這項(xiàng)里，填個(gè)總數(shù)300就行是嗎？
家權(quán)老師
2024 05/15 14:22
是的，就是那樣填報(bào)的
73887396
2024 05/15 14:24
好的 謝謝老師?。。。?/div>
家權(quán)老師
2024 05/15 14:26
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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