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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 請(qǐng)問匯算清繳，固定資產(chǎn)有盤盈，A105080表的原值目前填報(bào)了期末資產(chǎn)原值及折舊+年中固定資產(chǎn)清理的資產(chǎn)原值及折舊，但是會(huì)報(bào)原值異常，如果不增加年中固定資產(chǎn)清理的資產(chǎn)原值及折舊，本年折舊金額會(huì)與實(shí)際本年折舊金額有差異，差異部分就是年中清理固定資產(chǎn)之前的折舊，請(qǐng)問是什么問題呢？謝謝老師
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你好，你的盤盈是2023年發(fā)生的嗎。
05/20 09:47
m66872066 
05/20 09:50
是的老師 是在23年處置的時(shí)候，盤盈。
郭老師 
05/20 09:51
一會(huì)你說的處置是銷售出去了，你盤盈了之后又銷售了。
m66872066
05/20 09:54
沒有銷售出去的，就是年中處置這個(gè)資產(chǎn)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)盤盈了
郭老師
05/20 09:58
你好，第1列填寫這個(gè)原值
郭老師
05/20 09:58
然后它出現(xiàn)了什么提示的，你2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表里面也應(yīng)該有這個(gè)固定資產(chǎn)吧。
m66872066
05/20 10:02
報(bào)錯(cuò)提示這個(gè)
m66872066
05/20 10:02
有這個(gè)固定資產(chǎn)的
郭老師
05/20 10:04
你的這個(gè)折舊費(fèi)都是銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用嗎？有沒有成本的？
m66872066
05/20 10:09
就是費(fèi)用里的折舊
郭老師
05/20 10:10
那怎么會(huì)不一致呢？你賬上折舊的金額是多少？
m66872066
05/20 10:13
是這樣填的
郭老師
05/20 10:14
你好，你去查一下249917.49+12155，5.23和362027.32什么原因有這個(gè)差異。
m66872066
05/20 10:19
老師不好意思，我沒太看懂
郭老師
05/20 10:21
你好，就是我給你寫的那兩個(gè)數(shù)加起來，你看下和362027.32什么原因不一致。
m66872066
05/20 10:27
就是已清理固定資產(chǎn)的半年折舊
郭老師
05/20 10:29
已經(jīng)清理的你固定資產(chǎn)原值加上了沒有？如果沒有加上的話，忽略這里就行。
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