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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
客戶(hù)罰我們的款5000元直接在貨款扣除，發(fā)票按全額開(kāi)，不給折扣5000，怎么入賬呀，這樣可以的嗎，是不是不能稅前扣除吧
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您好，能稅前扣除，不需要開(kāi)發(fā)票也可以的、
05/21 09:42
84785026 
05/21 09:43
我看好多都說(shuō)不能稅前扣除
84785026
05/21 09:44
那我需要怎么操作嗎，客戶(hù)直接在貨款少給了這部分的錢(qián)，但是我發(fā)票已經(jīng)全部開(kāi)出來(lái)了，
微微老師 
05/21 09:45
你好，開(kāi)出，你可以部分紅沖的呢
84785026
05/21 09:48
例如貨款1w 開(kāi)票開(kāi)1w 客戶(hù)回款回5000 這樣
微微老師
05/21 09:49
你好，你開(kāi)出1萬(wàn)的發(fā)票，再開(kāi)-5000的發(fā)票即可
84785026
05/21 09:51
客戶(hù)不讓折扣。說(shuō)這是罰款跟扣款性質(zhì)不一樣
微微老師
05/21 09:52
您好，那就就這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出即可
84785026
05/21 09:53
可以稅前扣除嗎
微微老師
05/21 09:57
你好，我認(rèn)為可以稅前扣除
84785026
05/21 10:01
是因?yàn)橐越?jīng)營(yíng)相關(guān)的罰款嘛，
微微老師
05/21 10:03
你好，因?yàn)檫@罰款不屬于增值稅的征稅范圍。不開(kāi)票也是合理的
84785026
05/21 10:07
可以稅前扣除也是這個(gè)原因嗎，
微微老師
05/21 10:09
您好，是的，但是具體的還是以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求為準(zhǔn)。
84785026
05/21 10:24
需要什么憑證做賬嗎，因?yàn)槲覀兪墙o外長(zhǎng)會(huì)計(jì)做賬的，給了他發(fā)票，他那邊也不知道其中5000是罰款
微微老師
05/21 10:39
您好，支付憑證，和收據(jù)
84785026
05/21 10:39
是直接抵貨款的，
微微老師
05/21 10:40
你好，那需要做情況說(shuō)明，對(duì)方蓋章簽字
84785026
05/21 10:41
可以讓客戶(hù)不要抵貨款，我們另外給出去，這樣是不是好點(diǎn)？還是抵貨款也是一樣
微微老師
05/21 10:41
您好，都一樣的呢，都可以
84785026
05/21 10:48
直接在貨款扣除的這種情況還需要開(kāi)收據(jù)嗎，
微微老師
05/21 10:48
您好，做個(gè)情況說(shuō)明，對(duì)方蓋章簽字
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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