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客戶罰我們的款5000元直接在貨款扣除，發(fā)票按全額開，不給折扣5000，怎么入賬呀，這樣可以的嗎，是不是不能稅前扣除吧

84785026| 提問時間：2024 05/21 09:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務師
您好，能稅前扣除，不需要開發(fā)票也可以的、
2024 05/21 09:42
84785026
2024 05/21 09:43
我看好多都說不能稅前扣除
84785026
2024 05/21 09:44
那我需要怎么操作嗎，客戶直接在貨款少給了這部分的錢，但是我發(fā)票已經全部開出來了，
微微老師
2024 05/21 09:45
你好，開出，你可以部分紅沖的呢
84785026
2024 05/21 09:48
例如貨款1w 開票開1w 客戶回款回5000 這樣
微微老師
2024 05/21 09:49
你好，你開出1萬的發(fā)票，再開-5000的發(fā)票即可
84785026
2024 05/21 09:51
客戶不讓折扣。說這是罰款跟扣款性質不一樣
微微老師
2024 05/21 09:52
您好，那就就這部分計入營業(yè)外支出即可
84785026
2024 05/21 09:53
可以稅前扣除嗎
微微老師
2024 05/21 09:57
你好，我認為可以稅前扣除
84785026
2024 05/21 10:01
是因為以經營相關的罰款嘛，
微微老師
2024 05/21 10:03
你好，因為這罰款不屬于增值稅的征稅范圍。不開票也是合理的
84785026
2024 05/21 10:07
可以稅前扣除也是這個原因嗎，
微微老師
2024 05/21 10:09
您好，是的，但是具體的還是以當?shù)囟悇站值囊鬄闇省?/div>
84785026
2024 05/21 10:24
需要什么憑證做賬嗎，因為我們是給外長會計做賬的，給了他發(fā)票，他那邊也不知道其中5000是罰款
微微老師
2024 05/21 10:39
您好，支付憑證，和收據(jù)
84785026
2024 05/21 10:39
是直接抵貨款的，
微微老師
2024 05/21 10:40
你好，那需要做情況說明，對方蓋章簽字
84785026
2024 05/21 10:41
可以讓客戶不要抵貨款，我們另外給出去，這樣是不是好點？還是抵貨款也是一樣
微微老師
2024 05/21 10:41
您好，都一樣的呢，都可以
84785026
2024 05/21 10:48
直接在貨款扣除的這種情況還需要開收據(jù)嗎，
微微老師
2024 05/21 10:48
您好，做個情況說明，對方蓋章簽字
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