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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅屬于價(jià)外稅,不影響利潤(rùn)，所有月末不用結(jié)轉(zhuǎn)。對(duì)嗎？
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你好，一般納稅人的話(huà)月末也是需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 05/28 11:23
m68913566 
2024 05/28 11:23
小規(guī)模納稅人呢？
宋生老師 
2024 05/28 11:25
你好小規(guī)模納稅人可以不用
下個(gè)月繳納就可以了。
m68913566
2024 05/28 11:35
增值稅不影響利潤(rùn)，但是其相關(guān)聯(lián)的附加稅影響利潤(rùn)，對(duì)嗎？
宋生老師
2024 05/28 11:39
你好，是的，就是這樣理解。
m68913566
2024 05/28 11:45
謝謝！教育附加費(fèi)等附加稅，分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)？何時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)，本期結(jié)轉(zhuǎn)還是年終結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2024 05/28 11:47
你好，這個(gè)在月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后本年利潤(rùn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
借本年利潤(rùn)貸稅金及附加。
然后再借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸本年利潤(rùn)。
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