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老師：請教合并報表香港子公司會計政策與母公司不一致，子公司實收資本按認繳金額50000元記賬，母公司長投是按實際繳付投資款8000元記賬，合并報表時如何將子公司財務報表做調整？需要在合并報表工作底稿上編調整分錄嗎？謝謝！早安！

89935052| 提問時間：05/29 09:47
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 子公司的要沖回認繳分錄，按照實繳重新做賬 然后再來合并抵消的
05/29 09:48
89935052
05/29 10:08
是直接在合并報表上做這筆分錄嗎？子公司賬是那邊執(zhí)業(yè)會計師做的，不能調賬
冉老師
05/29 10:09
直接在合并底稿做調整的
89935052
05/29 10:58
合并底稿上做調整分錄是嗎
冉老師
05/29 11:10
合并底稿上做調整分錄是嗎 是的
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