免費(fèi)問答

老師還有第二題

借管理費(fèi)用929.2? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額120.8? 貸銀行存款1050

甲公司為居民企業(yè)，2022年發(fā)生經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)如下: (1)取得銷售家具收入6000萬元，出租閑置廠房收入200萬元。 (2)發(fā)生銷售費(fèi)用1200萬元，其中含符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出1000萬元。 (3)發(fā)生管理費(fèi)用500萬元，其中含與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)文出40萬元。 (4)發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出12萬元，其中含因排放污水被處以罰款10萬元。 （5）發(fā)生合理的工資薪金支出1000萬元，發(fā)生職工福利費(fèi)支出150萬元，拔繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)18萬元。發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出60萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出13萬元。上述支出已計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用。 (6)甲公司自行計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1288萬元。 請(qǐng)問本年度繳納多少企業(yè)所得稅？

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