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就是我們采購了子公司的貨物，子公司已經(jīng)確認收入了，但貨物不合格退回去，是在21年發(fā)生的，但子公司收到退貨是22年，這種情況子公司該怎么做賬呢？
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對方實際退貸也是22年是嗎
06/11 09:09
84785017 
06/11 09:17
我們退貨給子公司是21年，但子公司22年才收到貨，，，所以往來對賬時發(fā)現(xiàn)差異[捂臉]
venus老師 
06/11 09:19
這個差異相差一年的原因是什么
84785017
06/11 09:23
就是總公司在21年確認了退貨，所以應(yīng)付少了，而子公司是在22年收到貨物才確認的退貨，在報表日的應(yīng)收中還存在這筆貨款，所以對賬出現(xiàn)差異
venus老師
06/11 09:24
可以讓子公司那邊在21年先做暫估，22年收到再沖暫估
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