問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于明細(xì)賬的填寫(xiě)，如果科目有年初余額，1-11月的借貸方累計(jì)發(fā)生額，11月末借方余額，那編制12月的明細(xì)賬時(shí)，期初余額借貸方填1-11月的借貸方累計(jì)發(fā)生額，余額填11月末借方余額是嗎？就會(huì)出現(xiàn)我的圖片里期初余額欄借方減去貸方不等于余額的情況對(duì)嗎？因?yàn)槊骷?xì)賬期初余額行的余額是包含年初余額的？

m08269466| 提問(wèn)時(shí)間：06/29 12:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好這里是現(xiàn)有起初余額的才對(duì)
06/29 14:32
m08269466
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額，這正確嗎
m08269466
06/29 14:40
什么意思呢，我期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額，這正確嗎
暖暖老師
06/29 14:41
期初余額那欄填的是1-11月的借貸方發(fā)生額，余額填的是11月末的余額
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