問題已解決

計提社保時候，比如6月系統(tǒng)數(shù)據(jù)為1000，實際應(yīng)該是800，有200是員工停保停晚了，產(chǎn)生的金額，次月會退回來，這個計提的時候計提1000，銀行扣了1000，200元次月返，這個我要怎么做分錄?。肯旅鎴D片為計提的分錄

m52541966| 提問時間：07/08 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，那當時交納的這個200是借應(yīng)付職工薪酬社保，貸銀行存款嗎？如果是的話，借，銀行存款，貸，應(yīng)付職工薪酬，社保 借，應(yīng)付職工薪酬社保 借管理費用社保負數(shù)
07/08 13:57
m52541966
07/08 14:01
是的 借應(yīng)付職工薪酬 ，貸銀存款
郭老師
07/08 14:04
你好，那就按照我上面的來做就可以了
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