問(wèn)題已解決

你好老師。我上個(gè)月紅沖了一張發(fā)票。銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù)，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/11 17:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)銷項(xiàng)稅額本身不用結(jié)轉(zhuǎn)
2024 07/11 17:09
84785044
2024 07/11 17:36
那這個(gè)就變成留抵了 我這個(gè)月要用到。怎么做分錄
宋生老師
2024 07/11 17:40
您好，你這個(gè)只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就可以了，不需要做憑證。 你如果一定要做，你就借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額，金額寫負(fù)數(shù)。
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