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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們勞務(wù)是外包出去的，但勞務(wù)票未及時(shí)每月提供給我司，我司每月按對(duì)方提供的工資表暫估人工成本，以及當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本，那年底收到勞務(wù)發(fā)票，應(yīng)該怎么入賬。每月收到勞務(wù)工資表（借：工程施工-人工費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款），月底結(jié)轉(zhuǎn)（借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工-人工費(fèi)）。收到勞務(wù)票（借：工程施工-人工費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款），然后在對(duì)應(yīng)沖紅這張票嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的，這個(gè)成本不一致的話，也需要調(diào)整。
2024 08/01 16:49
不懂 
2024 08/01 18:04
那去年暫估的成本。今年實(shí)際沒(méi)到工資表，是不是要給沖紅掉，人工少了，材料增加，那賬務(wù)怎么處理
郭老師 
2024 08/01 18:09
是的，對(duì)的。
借應(yīng)付賬款，貸工程施工，
借工程施工，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借原材料貸銀行存款或者應(yīng)付賬款，
借工程施工，貸原材料，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸工程施工
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