問(wèn)題已解決

分公司非獨(dú)立核算，員工在分公司申報(bào)“工資薪金”個(gè)稅（工資金額60000元），總公司代分公司支付工資，直接從總公司支付給員工工資。 分錄這樣做對(duì)嗎，對(duì)的話，在分公司報(bào)表上其他應(yīng)付款要怎么沖平？在總公司報(bào)表上其他應(yīng)收款要怎么沖平？ 分公司 借：管理費(fèi)用 60000 貸：應(yīng)付職工薪酬 60000 借：應(yīng)付職工薪酬 60000 貸：其他應(yīng)付款 60000 總公司 借：其他應(yīng)收款 60000 貸：銀行存款 60000

梁同學(xué)| 提問(wèn)時(shí)間：08/13 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好這個(gè)的話，最后等于說(shuō)有個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，是吧
08/13 15:51
梁同學(xué)
08/13 17:28
是的，所以分錄是應(yīng)該怎么做才對(duì)呢
小鎖老師
08/13 17:30
借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款，這樣的
梁同學(xué)
08/13 17:42
其他應(yīng)付款在分公司個(gè)別報(bào)表，其他應(yīng)收款在總公司個(gè)別報(bào)表，怎么能沖銷
小鎖老師
08/13 17:47
除非合并的時(shí)候沖銷，要么需要用銀行流水這個(gè)沖銷才可以
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