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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，麻煩解答一下，我是做內(nèi)賬，但是公司找的外賬會(huì)計(jì)做的賬 不是軟件做的 我覺得他做錯(cuò)了 但是也不知道錯(cuò)在哪里？我把他的賬導(dǎo)在金蝶軟件里面 連初始余額都不相等
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這個(gè)外賬和內(nèi)賬可以不一樣的。你給對(duì)方的原始憑證，你這邊知道嗎？你可以根據(jù)他的原始憑證和他的賬務(wù)處理查一下的
內(nèi)帳安實(shí)際業(yè)務(wù)
外賬就不用
08/17 15:01
84784982 
08/17 15:03
有沒有做內(nèi)賬的賬套呢？
郭老師 
08/17 15:04
沒有內(nèi)帳單獨(dú)的帳套
因?yàn)閮?nèi)帳沒有統(tǒng)一要求
都是老板自己要求
如果是想要查利潤(rùn)的話，那就可以跟外賬一樣做憑證
郭老師
08/17 15:04
憑證中它可以加稅合計(jì)都做收入，不體現(xiàn)增值稅
84784982
08/17 15:15
因?yàn)橘M(fèi)用賬 沒有發(fā)票的我也單獨(dú)做了一份 我感覺這樣做也不對(duì)
郭老師
08/17 15:18
沒發(fā)票的，你可以做賬內(nèi)賬，
你可以所有的業(yè)務(wù)都做，沒有發(fā)票的也正常做
你做的賬務(wù)處理里面包含著外賬做的。
還有一種方法就是外賬做了你不做。
84784982
08/17 15:20
主要我現(xiàn)在把期初數(shù)據(jù)登記在軟件里面 他根本就不平 我無法繼續(xù)下一步
郭老師
08/17 15:21
你這個(gè)期初是盤點(diǎn)的嗎？如果是的話，這些余額都對(duì)吧？都對(duì)的情況下，差額放到未分配利潤(rùn)里面。
84784982
08/17 15:22
那我就不需要期初數(shù)據(jù)嗎 ？就從7月份做起
郭老師
08/17 15:23
你好，需要啦，我假設(shè)你公司從1月份開始經(jīng)營(yíng)，你從7月份開始做賬。那你的6月期末余額都是期初你之前沒有做賬的，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期。
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