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企業(yè)當季度只有開票，沒有進項，也沒有實際采購支付的貨款回單，這個分錄怎么做，就直接做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費嗎？再加上一些往來流水，工資費用就直接這樣結(jié)賬當月可以嗎？不是說有銷售就要有采購嗎？然后當月要結(jié)轉(zhuǎn)成本？那我這個月又沒有成本票也沒有實際支付的貨款的銀行回單，那我要怎么結(jié)賬？
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你好，你銷售的是以前的存貨嗎？如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品還需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本
08/21 08:39
84784965 
08/21 11:33
本月又有開票4萬，還有成本4萬，那我上個季度暫估的繼續(xù)暫估嘛
上個季度我是寫借:庫存商品10 貸：應(yīng)付-暫估 10
同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務(wù)成本10 貸：庫存商品10
這個季度初我紅沖借:庫存商品-10 貸:應(yīng)付～暫估-10
然后正常做我現(xiàn)在收到的4萬，借庫存商品4 貸 :應(yīng)付賬款4萬，同時結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本4萬，貸：庫存商品4萬
郭老師 
08/21 11:34
你之前暫估的10萬多，暫估了6萬嗎？如果不是的話，你橫沖收到發(fā)票的那一部分就行，剩下的繼續(xù)暫估。
84784965
08/21 11:40
可是我發(fā)現(xiàn)庫存商品是負數(shù)了
84784965
08/21 11:41
跨年結(jié)轉(zhuǎn)了，，，
84784965
08/21 11:42
次年24年主營業(yè)務(wù)成本都要比開票收入高了
利潤表都會是虧的狀態(tài)了
郭老師
08/21 11:44
你少做了一個
借庫存商品，10借主營業(yè)務(wù)成本-10
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