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問(wèn)題已解決
購(gòu)入一批貨物，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元，增值稅稅額25.5萬(wàn)元；委托甲運(yùn)輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）運(yùn)輸貨物，取得的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元；接受乙廣告公司（增值稅一般納稅人）提供的廣告服務(wù)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。（請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)呢）
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您好，您這個(gè)是需要我們計(jì)算稅款，還是做分錄？
09/26 22:39
m44647418 
09/26 22:39
計(jì)算稅款謝謝您
小鎖老師 
09/26 22:41
您好，你這個(gè)都是進(jìn)項(xiàng)稅啊? 25.5+5*9%+20*6%=27.15? 這樣的
m44647418
09/26 22:42
你好可以麻煩您把其他的幾個(gè)也寫(xiě)一下真的謝謝您
小鎖老師
09/26 22:44
您好，其他的在哪里？可以發(fā)一下文字嗎，圖片的話我這邊打不開(kāi)主要是
m44647418
09/26 22:46
（1）取得化妝品不含稅銷(xiāo)售收入400萬(wàn)元，采取以舊換新方式銷(xiāo)售冰箱100臺(tái)，新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái)，舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái)，收取的含稅差價(jià)款為0.97萬(wàn)元/臺(tái)
m44647418
09/26 22:47
（3）購(gòu)入一批貨物，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元，增值稅稅額25.5萬(wàn)元；委托甲運(yùn)輸企業(yè)（增值稅一般納稅人）運(yùn)輸貨物，取得的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元；接受乙廣告公司（增值稅一般納稅人）提供的廣告服務(wù)，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。
m44647418
09/26 22:47
（4）月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜，該批服裝（已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）賬面價(jià)值為29萬(wàn)元。
假定相關(guān)票據(jù)在本月均通過(guò)認(rèn)證并允許抵扣。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月申報(bào)繳納增值稅稅額
小鎖老師
09/26 22:48
第一個(gè)的話是屬于? 1.13/(1+13%)*100*13%+400*13%=65? 這個(gè)是銷(xiāo)項(xiàng)稅，然后第三個(gè)的話是進(jìn)項(xiàng)稅25.5+5*9%+20*6%=27.15??
m44647418
09/26 22:54
所以最后的那個(gè)增值稅就是把這幾個(gè)數(shù)字全部加起來(lái)是嗎？
小鎖老師
09/26 22:54
嗯，第四個(gè)的話是29*13%=3.77? 這個(gè)要轉(zhuǎn)出，就可以
m44647418
09/26 22:57
謝謝您謝謝
m44647418
09/26 22:57
謝謝您謝謝
小鎖老師
09/26 22:58
不客氣的，早點(diǎn)休息
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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