問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，度銷(xiāo)售額未超30萬(wàn)，且未開(kāi)具專(zhuān)票，只開(kāi)具1%增值稅普通發(fā)票。如圖增值稅申報(bào)表，數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的，提交的時(shí)候卻比對(duì)不通過(guò)，怎么回事？第10欄填上后，第16欄直接就是0.我還沒(méi)辦法修改這個(gè)0，如果再弄了2％的減免額，納稅款就是負(fù)的了，該怎么修改才能比對(duì)成功？ ?

m33507018| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/08 15:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 不會(huì)呀 不含稅收入乘以2%填寫(xiě)在減免稅那里
2024 10/08 15:17
m33507018
2024 10/08 16:05
你好，當(dāng)我在18欄輸入減征額后（不含稅收入的百分之2），表格就變成這樣了
樸老師
2024 10/08 16:11
不含稅收入乘以2%的
m33507018
2024 10/08 16:49
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)我填寫(xiě)在第幾欄呢
樸老師
2024 10/08 16:54
同學(xué)你好 填寫(xiě)減免稅明細(xì)表
m33507018
2024 10/08 19:31
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:31
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:31
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:31
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:31
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:32
老師，填完減免稅明細(xì)表后，主表直接變成這樣了，
m33507018
2024 10/08 19:33
剛才不知什么原因，發(fā)了好幾遍，不好意思
樸老師
2024 10/08 19:35
變成什么樣了？沒(méi)有看到圖片
m33507018
2024 10/08 19:36
怎么圖片發(fā)不出去？老是請(qǐng)求錯(cuò)誤，這次試試，看看能不能把圖片發(fā)出去，
m33507018
2024 10/08 19:37
減免明細(xì)表填寫(xiě)
m33507018
2024 10/08 19:40
減免明細(xì)表填了，主表仍然這樣子，稅費(fèi)負(fù)八百多了。我這種情況是不是不用填寫(xiě)減免稅明細(xì)表，增值稅申報(bào)表直接強(qiáng)制提交？
樸老師
2024 10/08 19:57
那你就不用填寫(xiě)，直接填寫(xiě)主表提交
m33507018
2024 10/08 21:55
謝謝老師耐心的回答。
樸老師
2024 10/08 22:01
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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