問(wèn)題已解決

想問(wèn)下小規(guī)模那個(gè)增值稅的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么來(lái)的呀？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 14:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是按照不含稅，這個(gè)是按照不含稅收入乘以2%。
10/12 14:05
84784950
10/12 14:10
沒(méi)有開(kāi)票的還是開(kāi)了普票的不含稅
宋生老師
10/12 14:12
你好，是按收入，不管你有沒(méi)有開(kāi)票。
84784950
10/12 14:15
這一行是這樣嗎？
宋生老師
10/12 14:19
你好，對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的。
84784950
10/12 14:22
按照第三季度的收入嗎 是不是看這個(gè)
宋生老師
10/12 14:23
你好，是第三季度的合計(jì)數(shù)
84784950
10/12 14:27
這個(gè)數(shù)嗎老師這個(gè)數(shù)
宋生老師
10/12 14:28
你好是的就是這，是的，就是這個(gè)數(shù)字。
84784950
10/12 14:33
對(duì)不上吶，911967.12×0.02=18239.34
宋生老師
10/12 14:34
你這個(gè)要減掉專(zhuān)用發(fā)票對(duì)應(yīng)的部分
84784950
10/12 14:48
911967.12-46607.83=865359.29*0.02=17307.19也是對(duì)不上啊
宋生老師
10/12 14:52
你現(xiàn)在是跟哪一個(gè)數(shù)對(duì)不上？
84784950
10/12 14:57
沒(méi)有對(duì)不上 就知道這個(gè)增值稅的本期應(yīng)納稅額減征額是怎么來(lái)的，你說(shuō)的我去算了 都對(duì)不上這個(gè)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)
宋生老師
10/12 14:58
你好，你上面的圖里面有沒(méi)有看到你系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)?。?/div>
84784950
10/12 15:05
開(kāi)了票的數(shù)嗎？
宋生老師
10/12 15:06
你好，你說(shuō)的我去算了 都對(duì)不上這個(gè)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù) 我是說(shuō)你的這個(gè)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)是多少？我看一看能截個(gè)圖來(lái)嗎？
84784950
10/12 15:42
老師看一下呢，，
宋生老師
10/12 15:44
這個(gè)系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)是你們是不是有開(kāi)別的發(fā)票？
84784950
10/12 15:45
我知道了 是開(kāi)票的普票總額*2，算出來(lái)就對(duì)得上，是不是這樣算的
宋生老師
10/12 15:45
你有沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票？
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