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問題已解決
你好老師，計提工資沒問題，多發(fā)了員工工資442.93，員工已退回到公戶，發(fā)的時候應付職工薪酬科目按多發(fā)的數做的分錄，收到退款借銀行存款貸應付職工薪酬對吧，我看應付職工薪酬工資科目與管理費用工資數不一致，管理費用工資正好少了442.93
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你好，多支付的你還能修改一下嗎？多支付的借期的應收款貸銀行存款退回來的時候再做相反的，這樣就不通過應付職工薪酬了。
10/17 16:43
m980925266 
10/17 16:49
老師，那支付的時候按照計提的數嗎？借貸怎么平
郭老師 
10/17 16:49
你好，所以讓你修改一下呀。
借應付職工薪酬工資
其他應收款442.93
貸銀行存款
退回來，借銀行存款貸其他應收款442.93。這個不就沒有上面的疑問了嗎？
m980925266
10/17 17:02
老師發(fā)的時候這樣嗎
郭老師
10/17 17:02
你好，對的是的，是這么做的。
m980925266
10/17 17:06
謝謝老師，我們是分公司現在要注銷，企業(yè)所得稅是匯總總公司申報，我還需要填報所得稅季報和年報嗎
郭老師
10/17 17:14
對的是的，需要分公司的單獨填寫自己申報
m980925266
10/17 17:18
我們沒有收入只有一些費用，需要填寫哪些項目表單
郭老師
10/17 17:24
把所有的個人所得稅增值稅
附加稅
印花稅
所得稅
都需要申報
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