問(wèn)題已解決

一般納稅人，購(gòu)進(jìn)原材料，計(jì)入的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)有盤(pán)虧，是管理不善導(dǎo)致的，請(qǐng)問(wèn)盤(pán)虧的這部分的稅額怎么處理呢？

70686091| 提問(wèn)時(shí)間：11/09 10:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
先做認(rèn)證勾選抵扣，再對(duì)盤(pán)虧部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
11/09 10:45
70686091
11/09 10:47
那我是當(dāng)月盤(pán)虧這部分的稅額，就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？然后下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，先抵扣，然后下面就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
文文老師
11/09 10:50
是的，你的理解是對(duì)的。
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