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實(shí)務(wù)
問題已解決
21的稅費(fèi)多計(jì)提了，與實(shí)際繳納的差了一萬多，22年的時(shí)候又少計(jì)提了兩萬多，需要沖減和補(bǔ)提么？怎么做分錄
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你好，具體的是哪一個(gè)稅款？
11/15 09:48
靜靜要靜一靜 
11/15 09:54
所得稅還有增值稅
郭老師 
11/15 09:55
增值稅一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。這個(gè)就是結(jié)轉(zhuǎn)的?？缒戤?dāng)年都是一樣。
郭老師
11/15 09:56
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
然后企業(yè)所得稅的借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
靜靜要靜一靜
11/15 15:33
21年多提，22年少提，現(xiàn)在補(bǔ)提企業(yè)所得稅的話做一筆就可以了嗎
郭老師
11/15 15:35
你好
做了兩個(gè)
的借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅。
一個(gè)紅沖
一個(gè)補(bǔ)的
靜靜要靜一靜
11/15 15:37
好的，謝謝老師
郭老師
11/15 15:37
不用客氣
工作愉快
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