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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我還有個(gè)工作中的問題想咨詢你下，就是我們之前取得的專票進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局說餐費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，經(jīng)過溝通后發(fā)現(xiàn)是對(duì)方給我們的發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了，是可以抵扣的，現(xiàn)在需要將之前開錯(cuò)的發(fā)票紅沖再重新開具，這種情況下申報(bào)還需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，這這種情況是需要你們發(fā)起讓對(duì)方紅沖，然后你們?cè)侔涯菑堈_的認(rèn)證了，在一個(gè)月份內(nèi)操作。憑著對(duì)方開具的紅字發(fā)票，到稅務(wù)局寫個(gè)說明就行了。對(duì)方紅沖就相當(dāng)于你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。
11/20 10:50
84784958 
11/20 10:53
問題是不在同一個(gè)月份且跨年了
84784958
11/20 11:06
是要到所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這樣不就需要補(bǔ)稅了嗎？實(shí)際是不需要補(bǔ)稅的啊
張瑞雪老師 
11/20 11:13
紅沖發(fā)票跨年也可以，紅沖當(dāng)月就可以，但是還要藍(lán)色發(fā)票一起，一正一負(fù)，不用交稅。
84784958
11/20 14:31
老師，還是這個(gè)問題，就是更正申報(bào)當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，那讓對(duì)方紅沖再重新開票，如果不更正申報(bào)表就不用補(bǔ)稅，一更正就變成要補(bǔ)稅了，這個(gè)有什么解決辦法不
84784958
11/20 14:38
但是稅務(wù)局的老師是讓我們更正所屬期申報(bào)表，紅沖發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票是現(xiàn)在的日期，不能抵扣所屬期的稅，所屬期的報(bào)表一定得更正嗎？沒太明白
張瑞雪老師
11/20 14:41
多少錢的餐費(fèi)發(fā)票需要更正申報(bào)補(bǔ)稅，上個(gè)回答已經(jīng)說過了，紅沖發(fā)票那個(gè)負(fù)數(shù)稅額就相當(dāng)于轉(zhuǎn)出了，再開一個(gè)正確的籃字發(fā)票，整好一正一負(fù)。
84784958
11/20 14:44
如果確實(shí)違規(guī)抵扣需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在是對(duì)方發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了，需要紅沖再開發(fā)票，這種情況也需要更正所屬期申報(bào)表嗎？
84784958
11/20 14:53
快速回答下吧
張瑞雪老師
11/20 14:59
你好，你可能沒認(rèn)真看我第一次的回復(fù)，我第一次回復(fù)的時(shí)候，就說給稅務(wù)局寫情況說明了，是不是稅務(wù)局推送了，讓你們更正申報(bào)表。
84784958
11/20 15:07
現(xiàn)在稅局就是要求去對(duì)應(yīng)所屬期更正 怎么弄呢
張瑞雪老師
11/20 19:46
先和稅務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)溝通溝通吧，真的沒辦法了要更正申報(bào)表，爭(zhēng)取更正12月的，要不金額不大，做得事不少。
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