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問題已解決
老師，我想咨詢下就是以前年度的進項稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理，現(xiàn)在在今年10月增值稅申報里轉(zhuǎn)出的話，是不是只需要在進項稅額明細表里的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進項稅額補交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？這是由于之前對方發(fā)票內(nèi)容開錯導致進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在對方在11月把之前開錯的發(fā)票紅沖了，藍字發(fā)票還沒開出來
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你好，你稅務(wù)局那邊怎么要求的？因為有些要求直接進項轉(zhuǎn)出補稅。你如果在11月份申報表里面進項轉(zhuǎn)出的話，你有進項還可以用進項來抵扣。他兩個交稅有可能不一樣。前者還需要交滯納金。
2024 11/20 16:55
84785025 
2024 11/20 17:04
不是在11月申報表里操作轉(zhuǎn)出，是在已經(jīng)申報的10月申報里做進項轉(zhuǎn)出直接補稅和幾天的滯納金
郭老師 
2024 11/20 17:07
更正申報就行了
補稅
84785025
2024 11/20 17:10
我想知道是填在這個欄次里嗎？
郭老師
2024 11/20 17:11
你好，在23B里面填寫的。
84785025
2024 11/20 17:12
對方11月開紅發(fā)票和藍字發(fā)票我賬上就按對應(yīng)的發(fā)票入賬，那10月做的進項轉(zhuǎn)出我賬上需要做啥處理，直接補一張進項轉(zhuǎn)出憑證嗎？
郭老師
2024 11/20 17:14
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785025
2024 11/20 17:19
老師，您上面發(fā)的分錄是做在10月的賬上嗎？那11月收到紅字發(fā)票怎么做？藍字發(fā)票就按正常入賬是嗎？
郭老師
2024 11/20 17:23
怎么方便怎么來
11月份收到負數(shù)就不要再做了
不要重復做
還有11月份他開了負數(shù)你還得轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 11/20 17:24
這些是系統(tǒng)自動的
20行里面體現(xiàn)
84785025
2024 11/20 17:27
那在10月份增值稅報表里操作進項稅額轉(zhuǎn)出，11月對方開了負數(shù)發(fā)票還得再操作一次轉(zhuǎn)出？
郭老師
2024 11/20 17:30
是啊
第二次系統(tǒng)自動d你去跟你稅務(wù)局說下吧
84785025
2024 11/20 17:34
那11月系統(tǒng)里20行自動帶出來的是這里是負數(shù)還是正數(shù)啊？那我是不是不能在10月份操作應(yīng)該在11月操作進項轉(zhuǎn)出啊，有什么好的方法和建議啊
郭老師
2024 11/20 17:43
正數(shù)
是的
找你稅務(wù)局問下
次月開了負數(shù)有得轉(zhuǎn)出啊
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