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老師，我想咨詢下就是以前年度的進項稅不能抵扣需要做轉(zhuǎn)出處理，現(xiàn)在在今年10月增值稅申報里轉(zhuǎn)出的話，是不是只需要在進項稅額明細表里的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形這欄填上需要轉(zhuǎn)出的進項稅額補交稅就可以了？還需要操作其他的嗎？
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10 月申報操作基本正確
在 10 月增值稅申報時，將轉(zhuǎn)出的進項稅額填在進項稅額明細表 “其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形” 欄來補交稅是主要操作。
其他可能操作
還需要在會計賬簿中記錄這筆進項稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整相關(guān)科目。
保存好之前進項稅額不能抵扣的依據(jù)，如發(fā)票開錯的證明等，以備稅務(wù)檢查。
2024 11/20 17:15
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