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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 9月發(fā)票10月紅沖重開 金額不變 這樣我10月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 然后再做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 結(jié)平一下對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
12/04 15:18
m985472866 
12/04 15:25
再轉(zhuǎn)回到進(jìn)項(xiàng)稅額這步是對的哈老師
郭老師 
12/04 15:29
你好，他就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正常的，它是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。你是省略了一部。
m985472866
12/04 15:31
全部步驟應(yīng)該是怎樣的老師 麻煩幫忙寫一下
郭老師
12/04 15:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
m985472866
12/04 15:37
老師 那我應(yīng)該做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)呀
m985472866
12/04 15:37
老師 那我應(yīng)該做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng)稅還是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)呀
郭老師
12/04 15:43
可以
我的那個合并起來不就是你寫的
m985472866
12/04 15:43
是的 我合起來寫一步也可以哈老師 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方負(fù)數(shù)也對嗎
郭老師
12/04 15:44
你好，你想省略你就可以省略寫。
m985472866
12/04 15:44
那我的進(jìn)項(xiàng)稅額可以是借方負(fù)數(shù)嗎
郭老師
12/04 15:50
可以呀，
借方負(fù)數(shù)就是貸方
m985472866
12/04 15:58
老師 我有點(diǎn)不太懂為什么要用轉(zhuǎn)出未交增值稅來過渡 能麻煩您講一下嗎
郭老師
12/04 16:00
轉(zhuǎn)出未交增值稅，它就是一個過渡的科目，你記住這一個就可以的，你結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅不是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
m985472866
12/04 16:04
是的 那我怎樣做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅就可以嗎
郭老師
12/04 16:07
你好對的
是的
是的
是的
m985472866
12/04 16:57
老師 這個兩個憑證數(shù)值是取我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)對嗎
郭老師
12/04 17:00
是的對的是的對的。
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