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實(shí)務(wù)
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上個(gè)月客戶票開錯(cuò)型號(hào) 我們已經(jīng)認(rèn)證了 這個(gè)月他沖紅重開 金額不變 我做賬借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再怎么平掉呢
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做和原來(lái)分錄相同的，金額負(fù)數(shù)
12/04 19:47
m985472866 
12/04 19:51
跨月了啊老師 不得體現(xiàn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
m985472866
12/04 19:51
跨月了啊老師 不得體現(xiàn)一下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
MI 娟娟老師 
12/04 19:54
負(fù)數(shù)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，含義是一樣
m985472866
12/04 19:59
做貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)可以嗎
MI 娟娟老師
12/04 20:08
你紅沖分錄，跟之前分錄一樣，負(fù)數(shù)金額就行
然后正確的開相同分錄，金額一樣，就行了
m985472866
12/04 20:20
那跟增值稅報(bào)表不一樣能行嗎 沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)科目
MI 娟娟老師
12/04 20:26
你申報(bào)報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
m985472866
12/04 20:32
我知道 我申報(bào)表是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 但是賬面沒有這個(gè)科目感覺怪怪的 我先做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅這樣不可以嗎
MI 娟娟老師
12/04 20:36
你不喜歡負(fù)數(shù)反應(yīng)，就移到貸方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也行
MI 娟娟老師
12/04 20:37
就做一筆分錄就夠了
借：庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)
貸；應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
m985472866
12/04 20:40
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目不得結(jié)平嗎
MI 娟娟老師
12/04 20:53
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
m985472866
12/04 20:59
我那個(gè)銷項(xiàng)比如是100w 進(jìn)項(xiàng)120w 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30w 就是只要交10w增值稅就好 按照這樣您寫這個(gè)分錄好像不太行
MI 娟娟老師
12/04 21:02
進(jìn)項(xiàng)的30萬(wàn)變成銷項(xiàng)了 進(jìn)項(xiàng)少30，銷項(xiàng)多30 你就變成銷項(xiàng)130 進(jìn)項(xiàng)120-30=90 交稅40
m985472866
12/04 21:08
不不不 我說這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是包含重開的 就是應(yīng)抵的進(jìn)項(xiàng)120w 銷項(xiàng)100w 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30w 這樣不就是100w+30w-120w=10w 就是我如果結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話這個(gè)金額比我實(shí)際要交的金額大
MI 娟娟老師
12/04 21:12
如果說，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，進(jìn)項(xiàng)還有120
130-120=10? 沒問題
m985472866
12/04 21:15
是沒問題所以分錄該咋做 不結(jié)平銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的情況下 把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平
MI 娟娟老師
12/04 21:18
就是按照上面分錄做，是正確的
m985472866
12/04 21:22
您那個(gè)分錄我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多啊 直接轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么可能 我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30 未交增值稅10啊
MI 娟娟老師
12/04 21:32
直接轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么可能
走三級(jí)科目轉(zhuǎn)出未交增值稅，和直接轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，結(jié)果是一樣的
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