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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，私人團(tuán)隊(duì)，讓我們公司跟移動(dòng)公司簽一個(gè)80萬(wàn)技術(shù)服務(wù)的合同，開(kāi)6%的專票，我們收了80萬(wàn)要扣多少稅點(diǎn)返給這個(gè)私人小團(tuán)隊(duì)，我們要開(kāi)個(gè)80萬(wàn)的發(fā)票，要收他多少錢的稅點(diǎn)
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?您好，80萬(wàn)不含稅嗎？你們開(kāi)6%的發(fā)票是吧
2024 12/05 11:05
84785029 
2024 12/05 11:07
你好，是的 老師
84785029
2024 12/05 11:09
80萬(wàn)不含稅啥意思
小愛(ài)老師 
2024 12/05 11:12
您好，就你公司上交的稅款計(jì)算（按一般公司、不享受小微企業(yè)計(jì)算）：
增值稅=800000*6%=48000
附加稅=48000*12%=5760
印花稅=800000*3/10000=240
企業(yè)所得稅=(800000-5760-240)*25%=198500
綜合稅負(fù)=(48000+5760+240+198500)/800000=31.5625%
84785029
2024 12/05 11:13
我們還要公對(duì)私給他轉(zhuǎn)款，他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，算進(jìn)項(xiàng)嗎？？
84785029
2024 12/05 11:14
我們不算小微企業(yè)嘛？
小愛(ài)老師
2024 12/05 11:17
您好，是不是小微企業(yè)我不知道哦，稅務(wù)局代開(kāi)的專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)，普票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。還有給你代開(kāi)多少？是否是小微企業(yè)？這些提供上具體計(jì)算
84785029
2024 12/05 11:26
大概算法我知道了，那這稅點(diǎn)好高啊，我們還算小微企業(yè)，利潤(rùn)達(dá)不到300
小愛(ài)老師
2024 12/05 11:29
您好，你沒(méi)給我人家給你代開(kāi)來(lái)多少，因此下面的計(jì)算沒(méi)扣代開(kāi)來(lái)的金額，如果扣了的話稅負(fù)會(huì)更低。
小微企業(yè)：
增值稅=800000*6%=48000
附加稅=48000*12%/2=2880
印花稅=800000*3/10000/2=120
企業(yè)所得稅=(800000-2880-120)*5%=39850
綜合稅負(fù)=(48000+2880+120+39850)/800000=11.36%
84785029
2024 12/05 11:38
問(wèn)題就出在這，比如我要扣他12的稅點(diǎn)，800000*0.12=96000，我們給他私下轉(zhuǎn)800000-96000=704000的錢，對(duì)不對(duì)，那他就要給我開(kāi)704000的發(fā)票，我才能私下給他轉(zhuǎn)錢，按勞務(wù)費(fèi)給他公對(duì)私轉(zhuǎn)，是不是這個(gè)意思
小愛(ài)老師
2024 12/05 11:42
您好，是的，私人團(tuán)隊(duì)開(kāi)704000的發(fā)票給你，你的實(shí)際收入其實(shí)是9.6萬(wàn)
84785029
2024 12/05 11:43
我咋還有收入呢？？
84785029
2024 12/05 11:44
那這704000開(kāi)的專用發(fā)票我不是又可以抵進(jìn)項(xiàng)，那這數(shù)又要重新算了，所以我就蒙了
小愛(ài)老師
2024 12/05 11:47
您好，你作為中間商不賺錢白服務(wù)嗎,你收了移動(dòng)80萬(wàn)是你的收入，私人團(tuán)隊(duì)給你704000是你的成本，你的毛利是9.6萬(wàn)
84785029
2024 12/05 11:48
這9.6不是稅錢嘛
84785029
2024 12/05 11:50
就是白服務(wù)，9.6是交的稅錢，我們根本不掙錢，我們老板就想幫忙
小愛(ài)老師
2024 12/05 11:53
您好，你們實(shí)際不賺錢，但賬務(wù)是這么處理的，確認(rèn)收入、成本，繳納增值稅、印花稅、企業(yè)所得稅
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