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一般納稅人收到不能抵扣的專票做費(fèi)用，稅金入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后面稅金轉(zhuǎn)出的分錄是怎么做
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銀行稅金轉(zhuǎn)出是什么意思？是你認(rèn)證了嗎？
2024 12/10 11:32
郭老師 
2024 12/10 11:32
還是不允許抵扣
直接沒認(rèn)證選擇的不抵扣勾選。
May 
2024 12/10 11:43
沒認(rèn)證，是不能抵扣，那個發(fā)票做費(fèi)用，然后入了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，后面怎么把這個待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2024 12/10 11:45
借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
May
2024 12/10 11:46
后續(xù)匯算清繳是要做調(diào)整嗎
郭老師
2024 12/10 11:46
你這個具體的是什么費(fèi)用，你看下他允許全額抵扣不？只要允許就不需要調(diào)整。
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