問(wèn)題已解決

客戶找我們，我們找酒店和配套 發(fā)票是酒店和配套開(kāi)給客戶，我們開(kāi)差價(jià)給酒店和配套 流水是客戶付給我們，我們付給酒店 這個(gè)情況要怎么做賬？稅務(wù)有什么問(wèn)題嗎？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：12/12 10:27
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羊小羊老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到客戶款記其他應(yīng)付款，支付酒店款沖減該科目，收到酒店發(fā)票后將差價(jià)部分確認(rèn)為收入并計(jì)繳增值稅，賬務(wù)處理要規(guī)范且留存業(yè)務(wù)憑證防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按規(guī)定申報(bào)繳納增值稅與企業(yè)所得稅。
12/12 10:30
84784987
12/12 10:37
1、收款： 借：銀行 貸：其他應(yīng)付款-酒店 2、付款： 借：其他應(yīng)付款-酒店 貸：銀行存款 3、確認(rèn)收入： 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：差價(jià) 應(yīng)交增值稅 是這樣吧
羊小羊老師
12/12 10:40
是的沒(méi)錯(cuò)！按差額繳費(fèi)！
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~