問(wèn)題已解決

老師，我們都是本月開(kāi)上月銷(xiāo)售的發(fā)票，那我1月開(kāi)12月的發(fā)票怎么做賬啊

肉肉淏| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 09:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果款項(xiàng)沒(méi)有收到 借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅??
2024 12/31 09:11
肉肉淏
2024 12/31 09:18
款項(xiàng)沒(méi)收到，這是算到1月份的銷(xiāo)售收入里了嗎
鄒老師
2024 12/31 09:18
你好，如果從開(kāi)票角度，是的?
肉肉淏
2024 12/31 09:34
那我1月份開(kāi)的發(fā)票，做我自己公司里是1月份銷(xiāo)售收入 發(fā)票給客戶(hù) 他們暫估到12月份里做賬 1月份用發(fā)票沖賬，這樣是合規(guī)的嗎
鄒老師
2024 12/31 09:35
你好，這樣是合規(guī)的。 對(duì)方：購(gòu)進(jìn)了沒(méi)有取得發(fā)票，是做暫估入賬。取得發(fā)票是把暫估的紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
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