宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:27
#稅務(wù)#
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- 老師，請問一下，1月份收到股東的一部分投資款，是1月申報印花稅，還是2月再申報？申報期限類型有按期申報和按次申報，應(yīng)該選哪一個？還有應(yīng)稅憑證數(shù)量應(yīng)該填什么
- 老師好，我想問關(guān)于年終獎計提和匯算清繳的事:單位2025年計提的年終獎，2025年1月或者2月發(fā)放年終獎。員工進(jìn)行2025年個人所得稅匯算清繳時，是不是可以把這筆獎金也一并匯算清繳了，不用在2026年個人所得稅匯算清繳時把獎金匯繳了呢 apple老師 ??| 提問時間：01/13 14:25#稅務(wù)#
- 老師，我們的客戶是美國的，客戶打款是通過香港賬戶匯進(jìn)來的，報關(guān)單填貿(mào)易國時，寫美國還是香港 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:25#稅務(wù)#
- 12月公司買輛車，然后這個月已經(jīng)抵扣了，怎么做分錄，現(xiàn)在有31萬的利潤總額，還有就是怎么折舊，不想交稅 小林老師 ??| 提問時間：01/13 14:24#稅務(wù)#
- 老師，有筆業(yè)務(wù)是老板以前**單位，現(xiàn)在需要公司代**單位支付款，請問這個業(yè)務(wù)掛哪個往來合適？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:22#稅務(wù)#
- 25年一月份收到銷售方開具的24年九月份的專票，25年1月還能抵扣24年九月的專票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/13 14:21#稅務(wù)#
- 收到工程設(shè)計發(fā)票交什么印花稅，公司房子裝修設(shè)計 文文老師 ??| 提問時間：01/13 14:21#稅務(wù)#
- 老師，公司第四季度未發(fā)生管理費(fèi)用，沒有業(yè)務(wù)，工資也是零，但是上個季度管理費(fèi)用多計提了，這個季度沖回，導(dǎo)致利潤表中管理費(fèi)用為負(fù)數(shù)，可以嗎？有稅務(wù)風(fēng)險嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:19#稅務(wù)#
- 你好，有一批商品已經(jīng)開票了，單價和件數(shù)都不能確定，就只是確定了總金額，所以開出來了的發(fā)票只是按照總金額推算出來的，現(xiàn)在知道價格了，但是跟發(fā)票上的單價和件數(shù)都對不上，只是能對上總金額，可以嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:19#稅務(wù)#
- 小規(guī)模支付電費(fèi)，發(fā)票和銀行流水都有了，怎么做分錄？可以做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款嗎 張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/13 14:19#稅務(wù)#
- 請問，本月申報利潤表本期金額和本年金額一樣嗎？為什么本期調(diào)本季的數(shù)據(jù)，本年調(diào)本年的數(shù)據(jù)，本年數(shù)據(jù)哪里會有感嘆號呀？謝謝 暖暖老師 ??| 提問時間：01/13 14:18#稅務(wù)#
- 老師，您好！
辦公室魚缸維護(hù)費(fèi)可以記辦公費(fèi)嗎，還是單獨(dú)記維護(hù)費(fèi) 鄒老師 ??| 提問時間：01/13 14:17#稅務(wù)#
- 老師，您好，我想問一下個體定期定額征收的，沒有超過定額是不是就不需要報稅了呢？個稅還需要申報嗎？經(jīng)營所得是不是也不需要申報了呢？ 張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/13 14:15#稅務(wù)#
- 老師，請問合作社這種，長期沒有收入的，在申報的時候是不是還是需要申報一點(diǎn)無票收入比較好 樸老師 ??| 提問時間：01/13 14:11#稅務(wù)#
- 公司有一些客戶經(jīng)常不要發(fā)票。會計在賬務(wù)上是做未開票收入好，還是直接開具普通發(fā)票好？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:10#稅務(wù)#
- 老師，我們單位年底法人欠公司600萬，是不是有個稅的風(fēng)險？我們是建筑公司，好多費(fèi)用沒有發(fā)票都是法人付出去的，現(xiàn)在我這個賬要怎么平才沒有個稅風(fēng)險？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:10#稅務(wù)#
- 你好老師：我們分包了一個項(xiàng)目的基礎(chǔ)建筑工程，甲方要求我們開9%的專票，我們可以開好多普票呢 bamboo老師 ??| 提問時間：01/13 14:08#稅務(wù)#
- 年終獎在12月份發(fā)放，和在明年的1月份發(fā)放，個稅上是一樣的嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/13 14:08#稅務(wù)#
- 請問老師，飛機(jī)票109，稅9，抵扣時分錄，借，管理費(fèi)用109，貸銀行存款100，借，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)9，貸，管理費(fèi)用-9，這樣做對嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:07#稅務(wù)#
- 老師，老師房地產(chǎn)行業(yè)收到的預(yù)收賬款需要一直預(yù)繳增值稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/13 14:07#稅務(wù)#
- 公司門口裝的電動門要交印花稅嗎？還有買的辦公軟件等要交印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/13 14:07#稅務(wù)#
- 年終獎在12月份發(fā)放，和在1月份發(fā)放個稅是一樣的嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：01/13 14:06#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人，季度未超30萬，填申報表時，主表第9行銷售額系統(tǒng)自動帶出，第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動帶出，
但是開發(fā)票時系統(tǒng)按1%開出的
請問做賬時，減免的部分按3%還是按1%做賬，
怎樣做分錄，科目有哪些 郭老師 ??| 提問時間：01/13 14:04#稅務(wù)#
- 小規(guī)模稅務(wù)局，利潤表，其他收益填寫在哪里 東老師 ??| 提問時間：01/13 14:03#稅務(wù)#
- 簽訂報關(guān)費(fèi)相關(guān)的合同，需要繳納印花稅嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/13 14:02#稅務(wù)#
- 我們公司員工在其他公司食堂充值飯卡翻倍補(bǔ)貼，補(bǔ)貼金額由我們公司承擔(dān)支付給對方食堂公司，這個協(xié)議需要交印花稅嗎 小菲老師 ??| 提問時間：01/13 13:57#稅務(wù)#
- 老師好！同一個地址是不是注冊兩個個體戶？ 東老師 ??| 提問時間：01/13 13:57#稅務(wù)#
- 老師您好！公司收到過帳款，剛開始做的分錄是借銀行，貸預(yù)收款，現(xiàn)在開出發(fā)票，銷項(xiàng)稅額已在每月的銷項(xiàng)里算出并繳納，現(xiàn)在怎么沖預(yù)收款，謝謝！不再算銷項(xiàng) 暖暖老師 ??| 提問時間：01/13 13:54#稅務(wù)#
- 請問一般納稅人內(nèi)銷可以開普票嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/13 13:53#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人開了一張專票，是往期的未來票收入；請問要怎么申報和賬面保持一致？ 小林老師 ??| 提問時間：01/13 13:53#稅務(wù)#
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