張老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 21:49
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- 一張匯票經(jīng)過ABC背書轉(zhuǎn)讓后到D這里，D無償贈(zèng)與了E，但贈(zèng)與后D沒有履行對(duì)C的合同義務(wù)，請(qǐng)問E票據(jù)權(quán)利不優(yōu)于D是嗎，如果承兌人拒絕付款E可以找ABCD追索嗎，另外，前手后手指的是上下一位還是流轉(zhuǎn)鏈上之前所有或之后所有？
- 老師好，契稅的計(jì)算是用計(jì)稅基礎(chǔ)÷/(1-5%)×5%嗎？如果選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅，就是×3%，對(duì)嗎 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 21:04#CPA#
- 為什么我看不了精講班了？我記得前天開課了啊，沒回放呢，我一直有權(quán)限的呀 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 21:00#CPA#
- 六稅兩費(fèi)優(yōu)惠。登記為增值稅一般納稅人的新設(shè)立的企業(yè)，從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè)，且同時(shí)符合申報(bào)期上月末從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等兩個(gè)條件的，可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報(bào)享受第二條規(guī)定的優(yōu)惠政策。?問題：如果2024年8月份認(rèn)定為增值稅一般納稅人，2024年12月份申報(bào)所屬期11月份增值稅時(shí)，這個(gè)12月就是申報(bào)期，申報(bào)期上月就是11月，可是資產(chǎn)負(fù)債表是季度申報(bào)，企業(yè)所得稅也是季度申報(bào),12月份還沒有到填報(bào)期，怎么知道11月末從業(yè)人數(shù)、資產(chǎn)總額是多少呢？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 20:26#CPA#
- 老師，金銀首飾的消費(fèi)稅是直接用不含稅銷售額乘消費(fèi)稅稅率得出嗎？那為什么進(jìn)口貨物的消費(fèi)稅是用(關(guān)稅+關(guān)稅完稅價(jià))/(1-消費(fèi)稅稅率)×消費(fèi)稅稅率？我的疑問是金銀首飾的消費(fèi)稅計(jì)算為什么不用/(1-消費(fèi)稅稅率)×消費(fèi)稅稅率 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 20:22#CPA#
- 這個(gè)怎么理解呢？為什么說業(yè)務(wù)招待費(fèi)不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益？那計(jì)入管理人員的工資呢，不是也計(jì)入管理費(fèi)用嗎？那這個(gè)管理費(fèi)用產(chǎn)不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益呢？ 提問時(shí)間：12/26 19:58#CPA#
- @賈蘋果老師 其他老師勿接
設(shè)定提存和設(shè)定受益 我老是分不清啊 怎么理解 大寧老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 18:53#CPA#
- 老板有兩家公司，都是他的名字注冊(cè)的，一家是一般納稅人商貿(mào)，一家是小規(guī)模，現(xiàn)在客戶產(chǎn)品在商貿(mào)買，服務(wù)準(zhǔn)備用我們的小規(guī)模來開票可以嗎？小規(guī)模公司沒有員工，員工買社保都在商貿(mào)，稅務(wù)上可以這樣操作嗎 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 18:07#CPA#
- 怎么做 求老師解答 提問時(shí)間：12/26 18:05#CPA#
- 怎么做求解答 于老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 17:37#CPA#
- 老師，我公司是一般納稅人，之前銷售了一批貨，但是客戶一直沒給錢，在今年12月份的時(shí)候申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行劃款到了我公司的賬戶上，這筆貸款已經(jīng)不再開發(fā)票出去了，我申報(bào)未開票收入應(yīng)該是什么時(shí)候？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 17:37#CPA#
- 數(shù)字金額100，稅率13%，稅額13請(qǐng)問這道管理會(huì)計(jì)計(jì)算分析法怎么寫啊 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 17:35#CPA#
- 老師退稅在哪查看明細(xì) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 17:32#CPA#
- 下面圖片的最后一張不是屬于重要性嗎？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 17:08#CPA#
- 老師 6-8題請(qǐng)幫忙看下 謝謝 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:51#CPA#
- 老師 請(qǐng)問9-10題幫忙看下 謝謝 apple老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:49#CPA#
- 老師 6-8題幫忙看下 ～謝謝 李樹河老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:47#CPA#
- 36-2.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3 500第402題(2)償還美元貨款不用按照交易日的即期匯率進(jìn)行折算嗎？隨著匯率變化，欠款不應(yīng)該跟著發(fā)生變化嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:46#CPA#
- 老師 這幾道題幫忙看一下 1-4題 請(qǐng)標(biāo)住下序號(hào) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:46#CPA#
- 時(shí)間段不會(huì)區(qū)分，賬面價(jià)值與可收回金額結(jié)合不會(huì)做了。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:41#CPA#
- 這兩道題麻煩幫忙看下 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:40#CPA#
- 請(qǐng)問個(gè)人給我公司提供勞務(wù)服務(wù)，對(duì)方必須開發(fā)票我公司才能入賬嗎，如果我公司在個(gè)稅系統(tǒng)給對(duì)方申報(bào)個(gè)稅，對(duì)方不開發(fā)票給我公司，我公司能入成本賬嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:39#CPA#
- 這幾道題麻煩幫忙看下 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:38#CPA#
- 請(qǐng)問老師 這個(gè)第四題選什么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:35#CPA#
- 老師 幫忙看下這兩道題選什么 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:34#CPA#
- 固定資產(chǎn)與可收回金額，到底是按那個(gè)去計(jì)算折舊，這道題不會(huì)做，沒有思路 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:27#CPA#
- 購(gòu)入是折舊了三年嗎98.99.00、1230-（1230-30）/10/12個(gè)月×36個(gè)月=870賬面價(jià)值，VS，可收回金額熟低，按照560可收回計(jì)算是不，01年開始不會(huì)做了。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:20#CPA#
- 公司法人變更需要全體股東同意嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:07#CPA#
- 51.2024年CPA會(huì)計(jì)夢(mèng)3500道題中的第462題。
我理解的2020年應(yīng)收賬款賬面價(jià)值=226-226*0.02，計(jì)稅基礎(chǔ)=226，
形成可抵扣暫時(shí)性差異=226*0.02*0.25=1.13，作會(huì)計(jì)分錄：
借：遞延所得稅資產(chǎn) 1.13
貸：所得稅費(fèi)用
借：所得稅費(fèi)用 1.13
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
（因?yàn)槎惙ú怀姓J(rèn)減值，所以在納稅時(shí)應(yīng)當(dāng)做調(diào)增）
這樣理解，對(duì)嗎？ 金老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 16:06#CPA#
- 張峰為居民個(gè)人,2022年1月,張峰取得工資、獎(jiǎng)金等40000元,當(dāng)月三險(xiǎn)一金合計(jì)為3000元,專項(xiàng)附加扣除為5000元。 2-12 月,張峰每月取得工資、獎(jiǎng)金等38000元,每月三險(xiǎn)一金合計(jì)為3000元,每月專項(xiàng)附加扣除5000元。計(jì)算 1-3, 月單位為張峰預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/26 15:48#CPA#
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