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公司代個人繳納公積金部分,計入哪個科目?
宋生老師
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提问时间:12/06 09:01
#稅務#
你好,公司是計入其他應收款。
阅读 44
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您好老師,請問政府補貼收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎?我們是民非單位
宋生老師
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提问时间:12/06 09:01
#稅務#
你好,一般這種是不需要的
阅读 74
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請問小規(guī)模和個體戶 10-11月沒開票,12月能開28萬發(fā)票(普票)嗎?要不要交增值稅?
家權老師
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提问时间:12/06 08:58
#稅務#
...
阅读 68
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老師,印花稅購銷雙方都要交印花稅,我們取得的餐飲發(fā)票和加油發(fā)票,也要交印花稅嗎?
家權老師
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提问时间:12/06 08:56
#稅務#
所謂購銷,是貨物,不是服務。油費才是貨物
阅读 57
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現(xiàn)在的鐵路電子客票。要勾選認證吧,為什么勾選了在申報表里.認證相符的增值稅專用發(fā)票和當期申報抵扣進項稅額金額不一致。差鐵路這個發(fā)票金額。
宋生老師
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提问时间:12/06 08:56
#稅務#
你好,這個是填入到附表二的八B和第10行。
阅读 65
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小規(guī)模納稅人資產(chǎn)負債表。存貨的期末余額那里是含稅的嗎?
家權老師
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提问时间:12/06 08:55
#稅務#
是的,小規(guī)模的存貨的期末余額那里是含稅的
阅读 27
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公司已實繳,注冊資本減資,做賬實收資本做減少嗎?實際上沒有退回給股東錢,不做公示又不一樣,工商過不了,怎解決?
樸老師
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提问时间:12/06 08:55
#稅務#
賬務處理 正常沒退錢給股東,實收資本一般不減少;若減資是彌補虧損,可以減少實收資本,借 “實收資本”,貸 “利潤分配 - 未分配利潤”。 工商公示及解決辦法 減資必須公示,這是法定程序。要按程序通知債權人、登報公告,準備好股東會決議、公司章程修正案、資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單等文件,有問題可與工商部門溝通解決。
阅读 472
收藏 2
你好 老師 我想問一下 我同事去出差 坐的飛機票 6%,可以抵抗嗎 ?幫我看一下是這樣的發(fā)票 發(fā)票項目名稱是經(jīng)紀代理服務*代訂附近產(chǎn)品,普通發(fā)票 稅率是6%;經(jīng)紀代理服務*機票款,普通發(fā)票 稅率是6%,那張發(fā)票可以抵抗增值稅??!
郭老師
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提问时间:12/06 08:51
#稅務#
你好,6%的是代理服務的,抵扣不了。
阅读 55
收藏 0
您好,請問員工用燃氣費的進項是否要做轉出?
家權老師
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提问时间:12/06 08:51
#稅務#
那個直接做不抵扣勾選,含稅做賬
阅读 39
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老板個人車交了一個保險,他開發(fā)票名稱是公司的名稱,現(xiàn)在怎么辦,非要做費用,是否有啥辦法
宋生老師
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提问时间:12/06 08:50
#稅務#
你好,除非租賃的這個車,不然公司名下沒有這個車是不能夠做的。
阅读 39
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老師,我的發(fā)票上和實際付款金額多6角,這樣沒事兒吧
宋生老師
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提问时间:12/06 08:49
#稅務#
你好,這個沒關系的,不用擔心。
阅读 23
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請問老師有哪些無形資產(chǎn)可以出口?
宋生老師
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提问时间:12/06 08:48
#稅務#
向境外單位提供的無形資產(chǎn),例如軟件、技術、品牌等
阅读 40
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一般納稅人在建工程時取得待抵扣進項,是否能用于抵扣土地增值稅?現(xiàn)在價稅分離了,如果以后形成固定資產(chǎn)后才不能抵扣這個增值稅,需要做轉出,那這些待抵扣進項稅額,結轉入哪個科目?
樸老師
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提问时间:12/06 08:47
#稅務#
在建工程待抵扣進項與土地增值稅 若在建工程用于房地產(chǎn)開發(fā)項目且符合規(guī)定,其待抵扣進項稅額可用于抵扣土地增值稅;若與土地增值稅應稅項目無關,則不能抵扣。 待抵扣進項稅額轉出的科目結轉 當在建工程形成固定資產(chǎn)后,不符合抵扣條件需轉出的待抵扣進項稅額,應轉入 “固定資產(chǎn)” 科目,即借記 “固定資產(chǎn)”,貸記 “應交稅費 - 待抵扣進項稅額”。
阅读 38
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請問22年匯算清繳沒處理,現(xiàn)在專項附加扣除可以添加嗎?
宋生老師
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提问时间:12/06 08:23
#稅務#
你好,這已經(jīng)過了兩年了,系統(tǒng)上應該是處理不了了你可以去,你可以去找一下當?shù)囟悇站?,看行不行?提供你對應的資料。一般系統(tǒng)上只能操作上一年度的。
阅读 23
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分公司負責人變更,稅務需要做利潤分配嗎,要繳納個稅嗎,印花稅嗎
家權老師
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提问时间:12/06 08:23
#稅務#
那個不需要的,他不是股東
阅读 47
收藏 0
老師,對公賬戶預留的是我們老板的手機號,可以新增加一個手機號增加我的嗎?
宋生老師
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提问时间:12/06 08:20
#稅務#
你好,這個你可以變更成你的。你自己作為財務負債的人或者辦稅員可以留自己的。
阅读 84
收藏 0
老師,臨時找的人,給衛(wèi)生間鋪地板轉,總共費用965,稅務局代開過發(fā)票,讓給我們給代開代繳企業(yè)所得稅,這個咋代扣,和個稅申報一樣嗎?
宋生老師
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提问时间:12/06 08:17
#稅務#
你好,這個應該是代扣代繳個稅吧?因為它是自然人他不是企業(yè)給你開發(fā)票,是個人給你開發(fā)票。
阅读 40
收藏 0
車間維修費,每次幾百每次幾百,每次零星支出都是500以內,可以稅前扣除嗎?
宋生老師
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提问时间:12/06 08:14
#稅務#
你好,沒有發(fā)票,很難扣除的。
阅读 52
收藏 0
關于個人所得稅的申報,有個會計是這樣申報的,11月的稅期,她填的是10月的人員工資,這樣申報有問題嗎
廖君老師
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提问时间:12/06 07:50
#稅務#
您好,如果每月都是這個申報的話沒有問題,一年也只申報了12次,他可能是以實際發(fā)放為基礎來申報的
阅读 49
收藏 0
老師好,老板要我開發(fā)票,我又擔心有風險,怎么弄才能降低我的風險,業(yè)務只給我提供合同就是,我就按合同載明金額來開,無法確定業(yè)務真實。
廖君老師
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提问时间:12/06 05:24
#稅務#
早上好,有經(jīng)領導審批的開票申請么,有這個+合同+送貨單,我們可以開票,這是授權開票
阅读 62
收藏 0
老師,老板開了好多與公司業(yè)務無關的發(fā)票,實在無法入賬,讓賣放都紅沖了可以嗎?
張瑞雪老師
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提问时间:12/06 04:12
#稅務#
你好,可以的,尤其是那種住宿招待服務費的發(fā)票。
阅读 30
收藏 0
老師,工人工資12月才計提到10月工資,如果12月一下發(fā)清10/11/12月三個月工資可以嗎?
張瑞雪老師
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提问时间:12/06 04:10
#稅務#
你好,可以,記得12月把這三個月的工資個稅一起申報了,個稅是按照實際發(fā)放當月來申報的。
阅读 35
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某白酒生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)2024年2月銷售1斤裝白酒10000瓶,每瓶不含稅價180元,另外共收取白酒包裝物押金16萬元,計入其他應付款;同時之前收取的白酒包裝物押金7萬元于本月逾期,企業(yè)將其轉入營業(yè)外收入賬戶。已知白酒比例稅率20%,定額稅率每500克0.5元。該白酒生產(chǎn)企業(yè)2024年2月應繳納消費稅為( ?。┤f元。 1斤裝10000瓶=10000斤嗎 ? 該白酒生產(chǎn)企業(yè)2024年2月應繳納消費稅=[1×180+16÷(1+13%)]×20%+1×0.5=39.33(萬 為什么用1 而不是10000
聽風老師
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提问时间:12/06 00:54
#稅務#
紫茉同學晚上好: 1斤裝10000瓶=10000斤嗎 ?對是的這樣的。 為什么用1 而不是10000 因為,計算結果是萬元,這個1,代表的就是10000瓶
阅读 84
收藏 0
一般納稅人公司,非獨立核算部門銷售貨物時產(chǎn)生運輸費,運輸費的稅率是隨銷售貨物的13%還是9%
波德老師
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提问时间:12/06 00:16
#稅務#
你好,如果運費單獨開票就是9%
阅读 831
收藏 3
甲企業(yè)應納所得稅稅額怎么計算
平 老師
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提问时间:12/05 23:46
#稅務#
同學你好,稍等看下
阅读 284
收藏 1
資產(chǎn)負債表資不抵債,未分配利潤為負數(shù)的情況下減資可以嗎涉及到哪些風險
樸老師
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提问时间:12/05 23:36
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
阅读 55
收藏 0
同市總公司在縣城分公司在市區(qū),非獨立核算,增值稅可以由總公司統(tǒng)一開票繳納嗎
羊小羊老師
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提问时间:12/05 23:27
#稅務#
一般情況下,同市總公司和市區(qū)非獨立核算分公司增值稅不可以由總公司統(tǒng)一開票繳納,應各自向其機構所在地主管稅務機關申報納稅,但在經(jīng)過?。▍^(qū)、市)財政廳(局)和國家稅務局審批同意等特殊情況下,可能可以由總機構匯總繳納。
阅读 72
收藏 0
申報放出稅時,房產(chǎn)稅從價計稅部分和從租部分計稅期間得一樣嗎
廖君老師
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提问时间:12/05 23:25
#稅務#
您好,是的,一樣的,一般是季度申報
阅读 70
收藏 0
公司以前年度已交的企業(yè)所得稅沒有計提,導致應交稅費負數(shù),請問現(xiàn)在可以補計提嗎?有沒有風險?
MI 娟娟老師
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提问时间:12/05 23:08
#稅務#
可以補計提,需要用到以前年度損益調整
阅读 67
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你好,老師我沒有稅務登記,現(xiàn)在要注銷公司,這種情況下怎么回事
廖君老師
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提问时间:12/05 23:08
#稅務#
您好,要補稅務開戶的,補辦稅務登記并結清稅款(0申報),然后申請注銷稅務登記和工商注銷登記。
阅读 63
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