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年度所得稅匯算清繳是財(cái)務(wù)工作重難點(diǎn)，涉及納稅申報(bào)表填列、稅會(huì)差異處理、復(fù)雜業(yè)務(wù)問(wèn)題等，給年末財(cái)務(wù)與稅務(wù)人員帶來(lái)挑戰(zhàn)。通過(guò)學(xué)習(xí)最新政策、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、高新技術(shù)企業(yè)扣除技巧、憑證處理、事項(xiàng)更正、風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)方案制定，能有效協(xié)助企業(yè)和相關(guān)人員完成匯算清繳，防范和規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

自報(bào)名后6個(gè)月輔導(dǎo)期，從2024年2月開(kāi)始，每個(gè)月3次直播（共計(jì)12次直播），每次直播時(shí)間19:00-20:30，直播結(jié)束后提供回放。

2024年5月8日、9日、10日，每日直播時(shí)間為19:00-20:30。

本課程適合財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主任、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)主管、稅務(wù)會(huì)計(jì)等。

1.金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)初始調(diào)整、持有變動(dòng)損益調(diào)整稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
2.不征稅收入總額與凈額法下實(shí)務(wù)案例及稅會(huì)差異、賬表調(diào)整
3.資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
4.捐贈(zèng)業(yè)務(wù)的稅會(huì)差異及納稅調(diào)整要求
5.最新租賃業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
6.企業(yè)工資薪酬支出、職工福利費(fèi)用支出、職工教育經(jīng)費(fèi)支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、社保支出、住房公積金支出、補(bǔ)充養(yǎng)老支出、辭退福利稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作，含經(jīng)營(yíng)期與籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)用列支實(shí)務(wù)案例
8.債務(wù)人利息支出多模式下實(shí)務(wù)案例應(yīng)用與稅會(huì)差異報(bào)表調(diào)整
9.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
10.不同模式下合同違約金稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
11.視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
12.非貨性資產(chǎn)交換業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
13.市場(chǎng)推廣業(yè)務(wù)、交際應(yīng)酬業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
14.職工獎(jiǎng)勵(lì)業(yè)務(wù)、股息分配業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
15.對(duì)外捐贈(zèng)業(yè)務(wù)、對(duì)外投資業(yè)務(wù)、提供勞務(wù)業(yè)務(wù)、其他視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
16.新收入準(zhǔn)則下分期收款銷(xiāo)售業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
17.不同來(lái)源財(cái)政資金增值稅、所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制與收付實(shí)現(xiàn)制下的確認(rèn)與匯算
18.贊助支出業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
19.黨組織工作經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
20.資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
21.研發(fā)費(fèi)用支出及加計(jì)扣除稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
22.企業(yè)財(cái)產(chǎn)損失稅前扣除稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
23.房產(chǎn)行業(yè)收入確認(rèn)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
24.投資收益業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
25.長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù)稅會(huì)差異案例及賬表調(diào)整
26.安全生產(chǎn)費(fèi)用所得稅匯算賬表調(diào)整
27.利息支出稅會(huì)差異及納稅調(diào)整
28.罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
29.贊助支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
30.與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
31.傭金和手續(xù)費(fèi)支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
32.跨期扣除項(xiàng)目納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
33.與取得收入無(wú)關(guān)的支出納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
34.境外所得分?jǐn)偟墓餐С黾{稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
35.資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
36.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
37.企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
38.政策性搬遷納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
39.特殊行業(yè)準(zhǔn)備金及納稅調(diào)整明細(xì)表納稅調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
40.合伙企業(yè)法人合伙方應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額調(diào)整要點(diǎn)及實(shí)務(wù)操作
41.企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填報(bào)實(shí)務(wù)操作
42.免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠實(shí)務(wù)操作
43.符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠實(shí)務(wù)操作
44.研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠實(shí)務(wù)操作
45.所得稅減免優(yōu)惠實(shí)務(wù)操作
46.抵扣應(yīng)納稅所得額實(shí)務(wù)操作
47.減免所得稅優(yōu)惠實(shí)務(wù)操作
48.高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及實(shí)務(wù)操作
49.跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅實(shí)務(wù)操作