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請問我們是做廣告投放業(yè)務(wù)，以下這種收入成本確認模式是否正確
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你好，你是消耗多少，就確認收入跟成本是一樣的金額？
2024 06/07 12:41
84784986 
2024 06/07 12:48
是的，我們的毛利是媒體平臺給的返點，季度結(jié)算，現(xiàn)在還沒有確認返點獎勵金額，這樣核算可以嗎
王曉曉老師 
2024 06/07 12:57
預(yù)估不出來的話，也可以這樣做
84784986
2024 06/07 13:02
還有一個問題是我的開票收入（按充值）和財務(wù)賬收入（按消耗）不對應(yīng)，這種申報怎么處理呢
王曉曉老師
2024 06/07 13:07
這個是增值稅跟企業(yè)所得稅確認的一個差異，稅局查的話寫說明，說清楚就可以了
84784986
2024 06/07 13:12
比方說我這個月收款10萬（A5萬/B5萬），消耗6萬（A3/B3），A本月按充值開票5，B本月未開票，那我這邊申報收入是按6萬申報還是8萬呢？
王曉曉老師
2024 06/07 13:18
你增值稅按5，企業(yè)所得稅按6
84784986
2024 06/07 13:20
B3的未開票收入不申報嗎
王曉曉老師
2024 06/07 13:27
你后續(xù)還是要開的是吧，如果你報了無票，后續(xù)開票再報稅會很麻煩
84784986
2024 06/07 13:37
是的 后續(xù)還是會開
84784986
2024 06/07 13:38
那現(xiàn)在這個情況，我這邊財務(wù)賬收入20萬，開票收入8.2萬，我報稅申報8.2萬會不會差異太多了
王曉曉老師
2024 06/07 13:45
你們這種本來就是時點確認收入，增值稅先開票，就增值稅按開票報，是合理的了
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