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6月征期已經(jīng)結(jié)束了,馬上又要迎來新一個月的工作。今天為您帶來月末重要提醒:逾期遠(yuǎn)程清卡、發(fā)票作廢、發(fā)票分配、離線發(fā)票、升級報錯等需要注意的七大事項!一起來了解一下吧。
01
已到鎖死期
6月因種種原因無法進行抄報清卡工作,過了征期是否可以在開票軟件中繼續(xù)清卡?
答:請檢查您的金稅盤開票軟件版本號是否為V2.3.11.200530,此版本支持逾期報稅清卡。升級到此版本后,在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下登陸開票軟件,即可自動清卡,若之前月份有逾期未清卡導(dǎo)致鎖死的情況,手動點擊匯總處理-匯總上傳,點擊遠(yuǎn)程清卡即可。
02
發(fā)票讀入問題
當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購票,有兩種方式:1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票;2.稅務(wù)官網(wǎng)購票。不同的購票方式,發(fā)票讀入的方法也不同:
1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購票,發(fā)票讀入方法:
2.稅務(wù)官網(wǎng)購票,發(fā)票讀入方法:
發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票
設(shè)置購票時間范圍,查詢-發(fā)票下載,核實信息無誤后,正常使用。
注意:如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。選擇票種,輸入發(fā)票代碼、號碼、張數(shù),點擊“下載”按鈕進行發(fā)票下載。網(wǎng)上購買的增值稅電子普通發(fā)票只能通過此種方法下載。
03
發(fā)票分配問題
建議:由于下月征期清卡前是無法進行主分機分配發(fā)票操作,建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機,避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊?,以下是具體步驟:
主機操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機-輸入份數(shù)-確定即可。(注意:分配電子發(fā)票時,分機號默認(rèn)是全部)
主機分配成功后分機進行發(fā)票下載↓
分機操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。
04
離線發(fā)票問題
開票軟件在使用過程中,可能會遇到存在離線發(fā)票的問題,不能繼續(xù)開票或抄稅,小編匯總下列幾個常見的情況,希望可以幫到大家。
請您檢查計算機是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),電腦時鐘為北京時間,基礎(chǔ)的檢查做完,再按照下列方法嘗試解決:
1.修復(fù)后自動上傳
登錄系統(tǒng)后,點擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月,修復(fù)2次。2分鐘后重新進入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報送狀態(tài),變?yōu)椤疽褕笏汀亢?,可以正常開票。
2.修改服務(wù)器地址
點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。
測試成功后,點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。
3.離線時限0小時
點擊報稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時限,如果離線時限是0小時,每次開票之后會提示離線發(fā)票,只要發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報送就可以繼續(xù)開票,正常使用即可。
4.檢查電腦的時間格式
進入控制面板,點擊【時鐘、區(qū)域和語言選項】,【區(qū)域和語言】,按照下圖更改時間格式,之后重新進入開票軟件嘗試測試。
05
發(fā)票作廢問題
請檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作!
非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯,且未進行勾選認(rèn)證和非征期抄報,可以直接作廢,點擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號碼-點擊作廢按鈕。
銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購買方?
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)規(guī)定,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,由購買方填寫信息表,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購買方。其他情形,并未做明確規(guī)定,但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),一般是銷售方留存記賬聯(lián),其余聯(lián)次交與購買方。
普票:當(dāng)月開錯的發(fā)票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯的發(fā)票-點擊作廢
增值稅電子普通發(fā)票開錯處理方法:
由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。
確定發(fā)票是否作廢:打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份,將底部滾動條拖動到最后,可查看到作廢標(biāo)志,顯示“是”說明已經(jīng)作廢成功。
06
處于非征期無法清卡
點擊“遠(yuǎn)程清卡”時提示:無匯總信息或當(dāng)前處于非征期,無法進行遠(yuǎn)程清卡!
答:請檢查開票軟件是否已經(jīng)完成清卡工作,如果已完成清卡再點擊“遠(yuǎn)程清卡”會彈出相應(yīng)的提示。
檢查清卡成功方法:點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報送日期:2020年06月01日00時00分
匯總報送起始日期:2020年07月01日
匯總報送資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2020年7月,匯總報送資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年6月已經(jīng)完成清卡工作
07
升級報錯
問題1:登錄軟件提示文件被篡改
此問題是由于自動升級出錯,導(dǎo)致文件部分不完整造成的,您可以到下載中心下載增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版V2.3.11.200530)安裝程序,升級安裝即可解決。
問題2:軟件登錄提示tcd_9999_0
請您手動運行C:/program files/開票軟件/稅號.0/bin/Aisino.Fwkp.Update.exe
若仍然不行,請嘗試升級安裝:
您可以到下載中心下載增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版V2.3.11.200530)安裝程序,升級安裝即可解決。
問題3:開票軟件重復(fù)升級無法進入
如果開票軟件重復(fù)出現(xiàn)自動升級和登錄的界面,一直循環(huán)的話,請打開電腦文件夾:C:/program files/開票軟件/稅號.0/updatefiles將文件夾中的所有文件全部刪除(但是要保留文件夾),然后重新登錄即可。
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