馬上就要進(jìn)入8月，小編提醒大家月末開(kāi)票軟件需注意這些問(wèn)題：

?逾期遠(yuǎn)程清卡7月如何進(jìn)行抄報(bào)?發(fā)票讀入問(wèn)題?發(fā)票分配問(wèn)題?離線發(fā)票問(wèn)題?檢查當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票是否作廢處理?處于非征期，無(wú)法清卡繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容，查看6個(gè)問(wèn)題的詳解！

01已到鎖死期

問(wèn)題：7月因種種原因無(wú)法進(jìn)行抄報(bào)清卡工作，過(guò)了征期是否可以在開(kāi)票軟件中繼續(xù)清卡？

答案：請(qǐng)檢查您的金稅盤開(kāi)票軟件版本號(hào)是否為V2.3.11.200530，此版本支持逾期報(bào)稅清卡。升級(jí)到此版本后，在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下登陸開(kāi)票軟件，即可自動(dòng)清卡，若之前月份有逾期未清卡導(dǎo)致鎖死的情況，手動(dòng)點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡即可。

02發(fā)票讀入問(wèn)題

當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購(gòu)票，有兩種方式，1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票，2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，不同的購(gòu)票方式，發(fā)票讀入的方法也不同：

1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：

2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票，發(fā)票讀入方法：

發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票

設(shè)置購(gòu)票時(shí)間范圍，查詢-發(fā)票下載，核實(shí)信息無(wú)誤后，正常使用。

注意：如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”，您可以嘗試手工下載。選擇票種，輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼、張數(shù)，點(diǎn)擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。網(wǎng)上購(gòu)買的增值稅電子普通發(fā)票只能通過(guò)此種方法下載。

03發(fā)票分配問(wèn)題

建議：由于下月征期清卡前是無(wú)法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作，建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計(jì)使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī)，避免影響開(kāi)票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊?，以下是具體步驟：

主機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。（注意：分配電子發(fā)票時(shí)，分機(jī)號(hào)默認(rèn)是全部）

主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓

分機(jī)操作：發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。

04離線發(fā)票問(wèn)題

開(kāi)票軟件在使用過(guò)程中，可能會(huì)遇到存在離線發(fā)票的問(wèn)題，不能繼續(xù)開(kāi)票或抄稅，匯總下列幾個(gè)常見(jiàn)的情況，希望可以幫到大家。

請(qǐng)您檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)，電腦時(shí)鐘為北京時(shí)間，基礎(chǔ)的檢查做完，再按照下列方法嘗試解決：

1.修復(fù)后自動(dòng)上傳

登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報(bào)送狀態(tài)，變?yōu)椤疽褕?bào)送】后，可以正常開(kāi)票。

2.修改服務(wù)器地址

點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為，注意：輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點(diǎn)確定，退出開(kāi)票軟件重新登錄后，再測(cè)試。

測(cè)試成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸，查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開(kāi)票。

3.離線時(shí)限0小時(shí)

點(diǎn)擊報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時(shí)限，如果離線時(shí)限是0小時(shí)，每次開(kāi)票之后會(huì)提示離線開(kāi)票時(shí)間超限，此為正常提示。只要等待1-2分鐘，待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報(bào)送就可以繼續(xù)開(kāi)票，正常使用即可。

4.檢查電腦的時(shí)間格式

進(jìn)入控制面板，點(diǎn)擊【時(shí)鐘、區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)】，【區(qū)域和語(yǔ)言】，按照下圖更改時(shí)間格式，之后重新進(jìn)入開(kāi)票軟件嘗試測(cè)試。

05發(fā)票作廢問(wèn)題

請(qǐng)檢查本月開(kāi)具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作！

非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)，且未進(jìn)行勾選認(rèn)證和非征期抄報(bào)，可以直接作廢，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。

銷售方開(kāi)具的紅字發(fā)票，是否需要交給購(gòu)買方？

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具有關(guān)問(wèn)題的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)）規(guī)定，購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，由購(gòu)買方填寫信息表，在填開(kāi)《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開(kāi)具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。

因此，此種情形，銷售方需要將紅字專票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次（發(fā)票及抵扣聯(lián)）交給購(gòu)買方。其他情形，并未做明確規(guī)定，但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)，一般是銷售方留存記賬聯(lián)，其余聯(lián)次交與購(gòu)買方。

普票：當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票，且未進(jìn)行非征期抄報(bào)，可以對(duì)其作廢。

發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢

增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)處理方法：

由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無(wú)法回收的特點(diǎn)，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開(kāi)具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開(kāi)具后，如發(fā)生開(kāi)票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開(kāi)具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無(wú)需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說(shuō)，電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅，不能直接作廢。

確定發(fā)票是否作廢：打開(kāi)發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份，將底部滾動(dòng)條拖動(dòng)到最后，可查看到作廢標(biāo)志，顯示“是”說(shuō)明已經(jīng)作廢成功。

06處于非征期無(wú)法清卡

問(wèn)題：點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”時(shí)提示：無(wú)匯總信息或當(dāng)前處于非征期，無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡！

答案：請(qǐng)檢查開(kāi)票軟件是否已經(jīng)完成清卡工作，如果已完成清卡再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”會(huì)彈出相應(yīng)的提示。

檢查清卡成功方法：點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報(bào)送日期：2020年07月01日00時(shí)00分

匯總報(bào)送起始日期：2020年08月01日

匯總報(bào)稅資料：無(wú)

或者您只看鎖死日期更新到2020年8月,匯總報(bào)稅資料“無(wú)”

此狀態(tài)說(shuō)明您2020年7月已經(jīng)完成清卡工作

工作中經(jīng)常涉及到的稅務(wù)問(wèn)題不少，網(wǎng)校特別為小伙伴們送上好課——財(cái)會(huì)人必須掌握的100個(gè)涉稅問(wèn)題，為財(cái)會(huì)人系統(tǒng)梳理了日常稅務(wù)中涉及的所有重要的稅收法規(guī)，從新稅收政策解讀入手，講解最常見(jiàn)、最焦灼的100多個(gè)熱點(diǎn)稅務(wù)問(wèn)題，通過(guò)案例詳解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使您能迅速把握分析問(wèn)題的思路和解決途徑。趕快報(bào)名了解吧>>