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馬上就要進(jìn)入8月,小編提醒大家月末開票軟件需注意這些問題:
?逾期遠(yuǎn)程清卡7月如何進(jìn)行抄報(bào)?發(fā)票讀入問題?發(fā)票分配問題?離線發(fā)票問題?檢查當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票是否作廢處理?處于非征期,無法清卡繼續(xù)閱讀下方內(nèi)容,查看6個(gè)問題的詳解!
01已到鎖死期
問題:7月因種種原因無法進(jìn)行抄報(bào)清卡工作,過了征期是否可以在開票軟件中繼續(xù)清卡?
答案:請(qǐng)檢查您的金稅盤開票軟件版本號(hào)是否為V2.3.11.200530,此版本支持逾期報(bào)稅清卡。升級(jí)到此版本后,在網(wǎng)絡(luò)正常的情況下登陸開票軟件,即可自動(dòng)清卡,若之前月份有逾期未清卡導(dǎo)致鎖死的情況,手動(dòng)點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳,點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡即可。
02發(fā)票讀入問題
當(dāng)月用完發(fā)票需要再次購(gòu)票,有兩種方式,1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票,2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票,不同的購(gòu)票方式,發(fā)票讀入的方法也不同:
1.傳統(tǒng)的稅務(wù)大廳購(gòu)票,發(fā)票讀入方法:
2.稅務(wù)官網(wǎng)購(gòu)票,發(fā)票讀入方法:
發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上領(lǐng)票管理-領(lǐng)用發(fā)票
設(shè)置購(gòu)票時(shí)間范圍,查詢-發(fā)票下載,核實(shí)信息無誤后,正常使用。
注意:如果反復(fù)查詢下載顯示“發(fā)票卷下載失敗”,您可以嘗試手工下載。選擇票種,輸入發(fā)票代碼、號(hào)碼、張數(shù),點(diǎn)擊“下載”按鈕進(jìn)行發(fā)票下載。網(wǎng)上購(gòu)買的增值稅電子普通發(fā)票只能通過此種方法下載。
03發(fā)票分配問題
建議:由于下月征期清卡前是無法進(jìn)行主分機(jī)分配發(fā)票操作,建議您月末將下月征期內(nèi)預(yù)計(jì)使用的發(fā)票份數(shù)先分配到分機(jī),避免影響開票量不夠?qū)е虏槐匾穆闊韵率蔷唧w步驟:
主機(jī)操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-分配發(fā)票-選擇分機(jī)-輸入份數(shù)-確定即可。(注意:分配電子發(fā)票時(shí),分機(jī)號(hào)默認(rèn)是全部)
主機(jī)分配成功后分機(jī)進(jìn)行發(fā)票下載↓
分機(jī)操作:發(fā)票管理-發(fā)票領(lǐng)用管理-網(wǎng)上分票管理-領(lǐng)用發(fā)票-查詢-發(fā)票下載即可下載發(fā)票。
04離線發(fā)票問題
開票軟件在使用過程中,可能會(huì)遇到存在離線發(fā)票的問題,不能繼續(xù)開票或抄稅,匯總下列幾個(gè)常見的情況,希望可以幫到大家。
請(qǐng)您檢查計(jì)算機(jī)是否處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),電腦時(shí)鐘為北京時(shí)間,基礎(chǔ)的檢查做完,再按照下列方法嘗試解決:
1.修復(fù)后自動(dòng)上傳
登錄系統(tǒng)后,點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—選擇本月和上月,修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入發(fā)票查詢界面查看發(fā)票報(bào)送狀態(tài),變?yōu)椤疽褕?bào)送】后,可以正常開票。
2.修改服務(wù)器地址
點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為,注意:輸入服務(wù)器地址時(shí)輸入法切換成英文半角狀態(tài),修改完服務(wù)器地址后,先點(diǎn)確定,退出開票軟件重新登錄后,再測(cè)試。
測(cè)試成功后,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登陸,查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報(bào)送狀態(tài)為已報(bào)送時(shí)則正常開票。
3.離線時(shí)限0小時(shí)
點(diǎn)擊報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-查看離線時(shí)限,如果離線時(shí)限是0小時(shí),每次開票之后會(huì)提示離線開票時(shí)間超限,此為正常提示。只要等待1-2分鐘,待發(fā)票查詢中發(fā)票的狀態(tài)是已報(bào)送就可以繼續(xù)開票,正常使用即可。
4.檢查電腦的時(shí)間格式
進(jìn)入控制面板,點(diǎn)擊【時(shí)鐘、區(qū)域和語言選項(xiàng)】,【區(qū)域和語言】,按照下圖更改時(shí)間格式,之后重新進(jìn)入開票軟件嘗試測(cè)試。
05發(fā)票作廢問題
請(qǐng)檢查本月開具有誤的發(fā)票是否完成作廢工作!
非成品油增值稅專用發(fā)票當(dāng)月開錯(cuò),且未進(jìn)行勾選認(rèn)證和非征期抄報(bào),可以直接作廢,點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選中需要作廢的發(fā)票號(hào)碼-點(diǎn)擊作廢按鈕。
銷售方開具的紅字發(fā)票,是否需要交給購(gòu)買方?
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào))規(guī)定,購(gòu)買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,由購(gòu)買方填寫信息表,在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。
因此,此種情形,銷售方需要將紅字專票對(duì)應(yīng)的聯(lián)次(發(fā)票及抵扣聯(lián))交給購(gòu)買方。其他情形,并未做明確規(guī)定,但由于紅字發(fā)票也有發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),一般是銷售方留存記賬聯(lián),其余聯(lián)次交與購(gòu)買方。
普票:當(dāng)月開錯(cuò)的發(fā)票,且未進(jìn)行非征期抄報(bào),可以對(duì)其作廢。
發(fā)票管理-發(fā)票作廢-選擇開錯(cuò)的發(fā)票-點(diǎn)擊作廢
增值稅電子普通發(fā)票開錯(cuò)處理方法:
由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性,無法回收的特點(diǎn),因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后,如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,無需退回增值稅電子普通發(fā)票。也就是說,電子發(fā)票開錯(cuò)不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。
確定發(fā)票是否作廢:打開發(fā)票管理-發(fā)票查詢-選擇月份,將底部滾動(dòng)條拖動(dòng)到最后,可查看到作廢標(biāo)志,顯示“是”說明已經(jīng)作廢成功。
06處于非征期無法清卡
問題:點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”時(shí)提示:無匯總信息或當(dāng)前處于非征期,無法進(jìn)行遠(yuǎn)程清卡!
答案:請(qǐng)檢查開票軟件是否已經(jīng)完成清卡工作,如果已完成清卡再點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程清卡”會(huì)彈出相應(yīng)的提示。
檢查清卡成功方法:點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
上次匯總報(bào)送日期:2020年07月01日00時(shí)00分
匯總報(bào)送起始日期:2020年08月01日
匯總報(bào)稅資料:無
或者您只看鎖死日期更新到2020年8月,匯總報(bào)稅資料“無”
此狀態(tài)說明您2020年7月已經(jīng)完成清卡工作
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