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老師，我是新到一個小規(guī)模公司，之前會計在2023年做了無票收入，但是季度沒有超30萬，我看他報稅就直接報的總數(shù)，不像一般人，可以填一個無票收入，她后期沒有做任何處理，但是后期也開票了，我應(yīng)該怎么做呢？
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你好，后期開了發(fā)票的話，申報的時候需要紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的。你就看你累計超過了沒超過30萬，沒有超過的話，就在第10行里面填寫你開的所有的發(fā)票，減去之前的無票收入。
01/06 14:53
84784979 
01/06 15:01
這個季度超30了，怎么報稅？申報表出來的數(shù)據(jù)，就是我實際開票金額，這種負數(shù)紅沖的，怎么填報？
郭老師 
01/06 15:03
1.2行填寫
填寫你開的所有的發(fā)票，減去之前的無票收入。
2025-01-06 14:53
84784979
01/06 15:05
就是收入總額這塊，雖然系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)，我可以修改成實際的數(shù)，對嗎？
84784979
01/06 15:05
稅務(wù)局老師會找我吧
郭老師
01/06 15:05
是的對的是的對的。
84784979
01/06 15:06
我的顧慮是，因為之前報無票收入的時候，沒有超額，而這個季度超額了，我是需要抵減開票額的，這種情況可以嗎？
郭老師
01/06 15:08
你只要確定之前申報了無票收入能拿出依據(jù)來就行
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