問(wèn)題已解決

已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)方紅沖后怎么做會(huì)計(jì)分錄？之后對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票怎么做分錄？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 15:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票是怎么做的憑證。
01/09 15:11
宋生老師
01/09 15:12
然后再做相反的憑證。
84785029
01/09 15:15
這個(gè)是做紅沖的分錄還是要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
宋生老師
01/09 15:15
你好，你如果抵扣過(guò)就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785029
01/09 15:23
怎么轉(zhuǎn)？老師
宋生老師
01/09 15:27
你好，你借銀行存款，貸，應(yīng)付賬款，停車(chē)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84785029
01/09 15:36
然后對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票再做這個(gè)分錄對(duì)嗎？
宋生老師
01/09 15:37
你好是的就是再重新做一遍就好了
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