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去年申報(bào)了一筆未開票收入，現(xiàn)在開票了，要怎么平賬呢？

84785013| 提問時(shí)間：01/10 21:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 銷項(xiàng)
01/10 21:02
84785013
01/10 21:07
不對(duì)，是今年7月申報(bào)的，12月開票了，申報(bào)的時(shí)候是這樣做的，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅。12月開票之后的賬務(wù)怎么處理？
郭老師
01/10 21:11
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
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