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老師去年做分錄借主營業(yè)務(wù)成本借應(yīng)交稅費貸銀行存款，今年發(fā)現(xiàn)不能計入成本，今年如何調(diào)賬，做賬軟件無以前年度調(diào)整，只有利潤分配未分配利潤，今年如何調(diào)賬
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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配利潤
應(yīng)交稅費
01/22 14:12
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老師，去年的成本少做了，今年調(diào)賬是借利潤分配_未分配利潤貸在產(chǎn)品，不通過主營業(yè)務(wù)成本核算嗎？
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我公司去年有幾個月多計提了工資，今年才發(fā)現(xiàn)，那我現(xiàn)在調(diào)賬，是不是需要借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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去年個稅少記
今年可以做以下分錄嗎
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費-個稅
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去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，今年調(diào)賬做了分錄，報表需要怎么調(diào)整？
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老師去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了，今年怎么調(diào)賬，
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