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暫估成本入賬后，次月取得成本發(fā)票，怎么做賬務處理呢

84785025| 提問時間：2018 09/04 20:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，整個過程是這樣處理 暫估入庫 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應付賬款-暫估 貸；庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸；應付賬款等科目
2018 09/04 20:56
84785025
2018 09/04 21:03
老師，上月暫估成本做了賬，同時也把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去了，本月拿到發(fā)票沖銷了暫估，按發(fā)票金額做了賬后，本月還要沖銷上月工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎？然后根據(jù)發(fā)票金額重新把工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本？
鄒老師
2018 09/04 21:06
你好，需要把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷，然后根據(jù)實際成本情況做結(jié)轉(zhuǎn)
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