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問(wèn)題已解決
接了一家商貿(mào)企業(yè)的賬，應(yīng)交增值稅貸方余額12萬(wàn)，增值稅申報(bào)表主表還有留低5萬(wàn)，該怎樣做調(diào)整
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您好！你能不能先說(shuō)下為什么想要調(diào)整，或者誰(shuí)要求調(diào)整
然后還要看具體三級(jí)科目才行。
2018 09/18 13:39
84784978 
2018 09/18 13:41
看了以前的賬，沒(méi)有一個(gè)月能把增值稅申報(bào)表和賬能對(duì)上的，我接了賬，只能繼續(xù)做下去，不用調(diào)整嗎？這樣永遠(yuǎn)都對(duì)不上呀
宋生老師 
2018 09/18 13:47
您好！那你從你認(rèn)為對(duì)不上的那個(gè)月開(kāi)始對(duì)起，看到底哪里錯(cuò)了。
正常，應(yīng)該不會(huì)全部都不對(duì)的了。
84784978
2018 09/18 13:52
給我交賬只交了2018年1月到現(xiàn)在的，所以從2018年年初就對(duì)不上，到現(xiàn)在的每個(gè)月都有缺票，所以導(dǎo)致現(xiàn)在相差很大
84784978
2018 09/18 13:53
票找不到也就沒(méi)做賬，但是申報(bào)表上認(rèn)證清單都有
宋生老師
2018 09/18 13:53
您好！你可以看下年初到現(xiàn)在。比如對(duì)下1月的?？词遣皇菍?duì)的上
84784978
2018 09/18 13:56
1月也是對(duì)不上的
宋生老師
2018 09/18 13:57
你好！你是怎么看的呢？比如銷(xiāo)項(xiàng)多少，進(jìn)項(xiàng)多少，交了多少，哪里對(duì)不上
84784978
2018 09/18 14:01
進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)的本年累計(jì)和科目余額表的本年累計(jì)核對(duì)，看哪一月的余額表本期數(shù)就和哪個(gè)月的申報(bào)表當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)對(duì)，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅的余額跟申報(bào)表的留低或者應(yīng)交稅對(duì)
宋生老師
2018 09/18 14:03
您好!你要核對(duì)哪個(gè)月的就先核對(duì)那個(gè)月，看那個(gè)月本身有沒(méi)有錯(cuò)。
然后再結(jié)合期初數(shù)看期末要交的數(shù)或者要留底的數(shù)是不是對(duì)。
84784978
2018 09/18 14:04
是的呀，我就是從一月開(kāi)始，每個(gè)月都在對(duì)，但是沒(méi)有個(gè)月能對(duì)上的
宋生老師
2018 09/18 14:38
您好！那你看他做的分錄，看是哪兒錯(cuò)了
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