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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
那上面寫的是分別享受季度9萬優(yōu)惠政策，實(shí)際操作也是這樣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
是的。
實(shí)際上，就是這么操作的
2018 10/02 17:17
84784985 
2018 10/02 17:23
上面寫的是2018.1.1開始。有的說要看系統(tǒng)支持不支持才行。
就是分別輸進(jìn)去9萬，然后看看系統(tǒng)能不能都自動(dòng)減免，就是支持不支持，對(duì)嗎？
蔣飛老師 
2018 10/02 17:28
你好！
直接填在第10欄就可以了。
蔣飛老師
2018 10/02 17:29
你好！
看一下吧
84784985
2018 10/02 17:49
老師，問題1，小微企業(yè)可以是一般納稅人，對(duì)吧？
問題2，如果小微企業(yè)超過了季度9萬，如10萬，應(yīng)該怎么填寫？是只需要全部填在第1欄為10萬，不用在填第10欄了吧？
84784985
2018 10/02 18:04
如果季度確認(rèn)收入10萬，在第1欄填10萬，其中稅務(wù)局代開2萬填第2欄，其中有5萬稅控盤開發(fā)票了填第3欄，那剩下的3萬，
一種情況是不用開發(fā)票了，那3萬填在哪兒，還是說不用填了？
另一種情況是下月再開發(fā)票，那是不是這個(gè)月就不應(yīng)該確認(rèn)收入，即哪月開發(fā)票再哪個(gè)月確認(rèn)收入，對(duì)吧？
84784985
2018 10/02 18:06
就是小規(guī)模納稅人是按當(dāng)季度，對(duì)于一般納稅人是按月，暫不開發(fā)票的先計(jì)入預(yù)收賬款這樣處理，對(duì)嗎？
蔣飛老師
2018 10/02 18:13
你好！
小微企業(yè)不包括一般納稅人的
蔣飛老師
2018 10/02 18:14
其他理解都是對(duì)的。
84784985
2018 10/02 19:01
如果季度確認(rèn)收入10萬，在第1欄填10萬，其中稅務(wù)局代開2萬填第2欄，其中有5萬稅控盤開發(fā)票了填第3欄，那剩下的3萬，
一種情況是不用開發(fā)票了，那3萬填在哪兒，還是說不用填了？即10萬里就包含了不開票收入3萬？
蔣飛老師
2018 10/02 19:04
對(duì)的，未來票收入就不要填寫了，包含在第一欄內(nèi)就可以了
蔣飛老師
2018 10/02 19:05
對(duì)的，未開票收入就不要填寫了，包含在第一欄內(nèi)就可以了
84784985
2018 10/02 19:13
問題1，那一般納稅人本月暫不開票，下月再開發(fā)票，是不是也是必須計(jì)入下月的收入，因?yàn)樵鲋刀惣{稅申報(bào)時(shí)稅控盤開票金額會(huì)和申報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)比對(duì)？
問題2，如果這筆下月開發(fā)票了，如果計(jì)入的是上月收入而沒計(jì)入下月收入，那么系統(tǒng)會(huì)提示的，是需要每筆都一一對(duì)應(yīng)，還是只要本月開票總額大于本月收入總額就行？
蔣飛老師
2018 10/02 19:16
對(duì)的，
開票的收入，需要記入當(dāng)月的銷售收入申報(bào)
84784985
2018 10/02 19:25
那是需要每筆都一一對(duì)應(yīng)，還是只要本月稅控盤的多筆的開票總額大于本月增值稅申報(bào)表上的申報(bào)總額就行？如果小于，系統(tǒng)肯定通過不了。
蔣飛老師
2018 10/02 19:25
不需要一一對(duì)應(yīng)的，看總額
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