問(wèn)題已解決

是小規(guī)模，購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)480元是可以抵扣增值稅的，圖一中的本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額是都寫(xiě)480嗎圖二應(yīng)稅行為扣除額計(jì)算中的本期發(fā)生額和本期扣除額是怎么計(jì)算的

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2018 10/12 15:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!第一個(gè)是對(duì)的。第二個(gè)是差額征收的企業(yè)才用的
2018 10/12 15:40
84784988
2018 10/12 15:44
圖二的計(jì)稅銷售額計(jì)算還是要填寫(xiě)的吧
宋生老師
2018 10/12 15:46
你好！不需要。不是差額征收的不需要填
84784988
2018 10/12 15:51
請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)的普票需不需交附加稅的
宋生老師
2018 10/12 15:53
你好！如果不交增值稅就不用交附加稅。
84784988
2018 10/12 16:01
是不是月銷售額沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)還是10萬(wàn)就不用交教育和教育附加稅
84784988
2018 10/12 16:05
圖中的增值稅數(shù)據(jù)是自動(dòng)帶入的，只有代開(kāi)專票的增值稅數(shù)據(jù)，但是沒(méi)有開(kāi)普票的增值稅數(shù)據(jù)，是不是要手動(dòng)加上去
宋生老師
2018 10/12 16:07
您好！是的。是的，手動(dòng)算上去。
84784988
2018 10/12 16:09
謝謝老師
宋生老師
2018 10/13 14:34
你好！不用客氣的了。
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